Добрый день, 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25), УСН гостиничные услуги по ставке НДС 0%.
Обращалась с вопросом корректировки в эту тему, всё провела, как было сказано: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-sf-iz-otcheta-agenta-za-proshlyj-period.html
Но сейчас при формировании записей книги покупок за 1 квартал 2026 года получается, что сумма корректировки два раза попадает и появляется в ОСВ по счёту 19.04 с отрицательным знаком. При этом, если открыть карточку счёта 19.04 я вижу, что изначальная сумма по СФ не отсторнировалась.
И была найдена статья https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/ispravleniya-utochneniya-nds/umenshenie-summy-zatrat-uslugi-nds-v-uchete-pokupatelya.html , по которой видно, что должны быть ещё проводки Д 68.02 К 19 с минусом, а у нас их нет.
В самой корректировке нет варианта выбрать «Отражение во всех разделах учета», что, наверное, дало бы недостающие проводки. Это как-то в настройках программы включается или нужно делать ручную проводку? Что нужно ещё сделать, чтобы точно всё легло верно?
Добрый день!
Да, вы правы при Корректировке поступления у нас нет проводок , были сформированы только регистры.
На них делали упор при создании уточненной декларации по НДС.
А про счет 19 не вспомнили.
Материал ссылку, на который прислали немного отличается по виду операции.
Но проводки в корректные, подходит и под вашу ситуацию.
Выход сейчас такой. Можно создать документ Операции, введенные вручную. Дата — дата корректироовки и отразить только проводки.
Либо войти в документ Корректировки поступления, в движении документа установить ручную корректповку , добавить регистр БУ/НУ и внести проводки.
Я попробовала изменить и вид операции, но проводки, вске равно не отражаются.
Поэтому самый простой и быстрый вариант — довнести их вручную.
По регистрам ничего не изменится, а проводки дадут результат.
Вид операции у нас меняется и он не влияет на проводки, нельзя изменить графу «Отражать корректировку», у нас можно выбрать только в учете НДС. А должно быть доступно три вида. Если изменить на отражать во всех разделах учета, проводки не появятся?
Ни в одной из трех видом корректировки проводки не появятся, это вы можете посмотреть в копии базы, если боитесь в основной.
Поэтому и предлагаю вам вариант выше.
В материале проводки корректные, но ваша ситуация так не воспроизведся автоматически.
я не боюсь, у нас нет выбора, подскажите, как включить, чтобы можно было выбрать.
Не поняла, что хотите включить?
В Документе «Корректировка», поле «Отражать корректировку» должно быть доступно ТРИ опции:
1. Во всех разделах учета
2. Только в учете НДС
3. Только в печатной форме
Нам нужно «Во всех разделах учета». А у нас только «Только в учете НДС». Где поменять настройки?
Наталья, позвольте присоединиться к беседе.
Отдельной настройки нет. Это особенность Корр.поступления на основании Отчета комиссионера. Если создать Корр.поступления на основании док-ты Поступления, тогда будет выбор «Во всех разделах учета».
Можно рассмотреть вариант отражать сумму вознаграждения не в док.Отчет комиссионера, а в Поступлении услуг. В случае ошибки будет легче исправлять.
Сейчас надо сформировать недостающие проводки, как в статье которую указали в вопросе.
Документ Операция, введенная вручную
Дт 19.04 К 60.01 — отрицательная сумма на разницу НДС 213,25р.
Дт 68.02 — Кт 19.04 — отрицательная сумма НДС ранее принятого к вычету 1517,75р.
Сформируйте ОСВ по сч.19.04 по контрагенту с полной аналитикой. Пришлите скрин.
теперь все правильно?
Проверьте еще не по карточке, а по ОСВ сч.19 с полной аналитикой по данному контрагенту. Так нагляднее аналитика видна.