Добрый день! Начислила ручной проводкой резерв по сомнительным долгам на 60,02 счет на конец года Д 91.02 К 63, сумма только БУ. Но при закрытии года 2025 г. регламентными операциями программа восстанавливает проводки Д 63 К 91.01, сумма БУ. Заранее благодарна. Спасибо.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для автоматического формирования резерва по сомнительным долгам в 1С Бухгалтерия используется задолженность по счетам 62 и 76.06
Счет 60 в этой цепочке не участвует
Здесь 3 варианта
1) Или полностью вручную резервы начислять и восстанавливать
Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
2) Или оставить авто в БУ. Так поступить именно для долга по счету 60 — перенести его на 76.06
Перенос задолженности сделать не документом Корректировка долга, а Операция введенная вручную, для того чтобы Субконто «Документ расчетов с контрагентом» по счету 76.06 был таким же как у счета 60, тогда 1С будет учитывать дату документа Списание с расчетного счета и правильно сформирует резерв по сомнительным долгам
3) Еще можно так при автоначислении в БУ
При отражении резерва по счету 60 не заполнять субконто Документ расчетов с контрагентом, иначе при начислении резерва по ней вручную он будет восстановлен 1С автоматически
Но тогда при закрытии резерва, надо также Операция, введенная вручную отразить
При выборе варианта №2 иметь в виду такую особенность. Если есть СФ на аванс от поставщика. И его регистрируете. Со счетом 76 надо отслеживать документ Формирование записей книги продаж. Туда будет автоматически попадать весь НДС с авансов по 76.ВА — не зависимо от того есть покупка в этом квартале или нет. Надо «лишнее» восстановление НДС с авансов убирать вручную
Пригодится
Как настроить начисление резерва по сомнительным долгам в БУ вручную в 1С?
Документ Операция, введенная вручную в 1С