! Как ввести отдельную аналитику на счетам 26 и 91.02?

1. Да, я с УСН перешла на ОСНО с 01,01,26, но этот НМА проблемный создан в этои году 20,01,26
   я не поняла, что мне сей час сделать?
   Справочники — Нематериальные активы — Создать новый НМА и выбрать его ?

   1. Похоже, что УСН и дал такой эффект

      Все верно сделали
      Сейчас мы видим, что в новой карточке есть поле Налоговый учет, а в прошлой его не было
      Дозаполняем эту карточку, все как в прошлой
      Для НУ выбираем Иные расходы (признаются сразу)

      В самом документе Приобретение прав — статья, как и была, не НУ
      И новый элемент, который сейчас создадите

      Прошлый пометить на удаление, чтобы не путаться

      Потом выполнить Закрытие месяца и проверить. Ушли суммы в НУ или нет

2. но я хочу, чтобы и в НУ списывались эти расходы так же как и в бухгалтерском, ежемесячно, а не сразу вся сумма.
   как это сделать?

   1. Для этого надо указать в Порядок учета НУ — Иные расходы (признаются по мере использования)
      Тогда в БУ и НУ будет на счете 76.18 и потом будут в расходах списываться не НУ

3. Спасибо огромное за помощь и терпение, я поняла, что произошел сбой после перехода с УСН на ОСНО.
   я создала новый НМА,
   Но у меня задача была : не использовать при расчете налога на прибыль. Тогда мне нужно выбрать Иные расходы (признаются сразу) и нужно как-то отметить,
   что это вообще не принимаемые для расчета налога на прибыль расходы. не понимаю, как отметить

   1. Аналитика в карточке Нематериальный актив теперь верная

      Дальше идем в документ Приобретение прав — статья, как и была, не НУ
      И новый элемент, который сейчас создали, выбрать

      Прошлый элемент пометить на удаление, чтобы не путаться. И случайно его не выбирать

      Потом выполнить Закрытие месяца и проверить. Ушли суммы в НУ или нет

4. Добрый день, вроде все получилось, спасибо.

   1. Ольга, добрый день!
      Отличные новости. Спасибо, что поделились 🌷

Комментарии закрыты.