Добрый день. У нас есть авансовые отчеты по командировкам на объекты, где выполняются основные наши работы. Суточные и авиа билеты формируются на сч. 20. Потом они должны списываться на сч. 90.02.1(себестоимость), но у меня в 1с эти прямые расходы списываются на сч. 90.08.1. Не могу понять в чем проблема? Помогите разобраться. Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Учет настроен таким образом, чтобы максимально приблизить бухгалтерский и налоговый учеты. В связи с этим счет 90.02.1 ограничен по перечню затрат – материальные, оплата труда, амортизация. Расходы на командировки рассматриваются программой как Управленческие расходы, даже если они на счете 20, соответственно списывает она их на 90.08.1.
Если вы приняли решение учесть в бухгалтерском учете командировочные расходы на счете 90.02.1, то можно выполнить настройку программы по материалу
Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
Пригодится
Лист 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль в 1С
Спасибо.