Добрый день! С 2026 года решили сменить 1С Бухгалтерию ПРОФ на 1С КОРП, сделали апгрейд лицензий из ПРОФ в КОРП.
2025 год не перепроводили, но в налоговом учете вылезли суммы, которые давно закрыты, данных сумм не было в ОСВ.
Суммы тянутся с 2019 года, подскажите, пожалуйста, как их убрать.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Нам необходимо было отражение аренды и дисконтирование арендных платежей, для этого в настройках — Функциональность — Изменили выборочную (изначальная) на основную, а затем на полную, могли ли это повлечь ошибки в учете?
Еще мысль, что ошибки вылезли за период, когда перешли на УСН, а потом, через 9 месяцев, снова на ОСНО.
Удалось выяснить, что данные проблемы возникают при переходе на полную функциональность программы. Все описанные Вами проблемы из-за одного документа «Операция № 00БП-000042 от 01.01.2020» (Содержание — Закрытие регистров и остатков НУ при переходе на УСН: регистр бухгалтерии «Хозрасчетный»: (очистка остатков НУ).) Каким способом был создан данный документ к сожалению я не знаю — скорее всего программно, используя нетиповые методы. Вероятнее всего как раз из-за выбранного способа создания сейчас и вылезли эти проблемы. Я могу предложить и знаю только один способ исправления — это через специальный подключаемый модуль «Менеджер данных» вручную вписать в данный документ те движения, которые были утеряны. Я попробовал у себя на копии — вроде получилось (месяца не открываются при таком методе). Если других более цивилизованных методов не найдете можем обратиться к этому, предварительно вместе посмотрев на копии результат
Присоединюсь к обсуждению.
Ответ технического специалиста означает, что проблема в некорректном обнулении налогового учета.
Видимо ранее был создан документ, который должен был «стереть» остатки по налогу на прибыль, чтобы они не мешали на УСН. Однако этот документ очистил не все регистры. Пока вы работали в версии ПРОФ, программа игнорировала этот факт. Но как только вы включили Полную функциональность и перешли на КОРП, система начала проводить глубокую проверку всех цепочек данных, и эти следы прошлого проявились в ОСВ.
Вижу два варианта исправления:
1) либо технический специалист применит «Менеджер данных» — это вмешательство в базу, которое исправляет саму первопричину в 2020 году, не требуя перепроведения старых периодов.
Обязательно сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2) либо провести исправления документом Операция, введенная вручную сформировать проводки:
Дт 67.03 Кт 000 — сумма только в колонке НУ. Это обнулит кредитовое сальдо в налоговом учете
Дт 000 Кт 10.06 — сумма только в колонке НУ. Это уберет остаток материалов в налоговом учете
Екатерина, доброе утро!
Спасибо!
Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🦉