1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.193.19) УСН Доходы.
Организация на УСН Доходы оказала клиенту услуги, клиент услуги оплатил. Первоначально клиент подтвердил прием услуг, но потом отказался и вернул денежные средства. Какими операциями и документами отразить возврат денежных средств и сторнировать оказание услуги?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В случае возврата сумм, ранее полученных в качестве аванса, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат. Аналогичным образом можно уменьшить сумму доходов в случае возврата полученной выручки на день ее списания со счета в банке и (или) возврата из кассы (Письмо Минфина от 20.01.2014 N 03-11-06/2/1478).
Возврат денежных средств покупателям при УСН в 1С
Как в программе отразили реализацию и оплату за услуги, каким документами?
Добрый день. Статью на которую вы ссылаетесь мы видели, но там возврат товара, а у нас услуги, как быть в этом случае. Документы отражения приложили
Спасибо за скрины.
Для сторно реализации оформите документ Корректировка реализации на основании документа реализации.
Далее на основании Поступления на расчетный счет оформите Списание с расчетного вид операции Возврат покупателю.
Добрый день. Спасибо за подробный ответ. Но у нас выявилась интересная ситуация. Ведение бухгалтерии передавалась между несколькими бухгалтерами. И один из бухгалтеров перешел на новую базу с начала года, и так как остатков по взаиморасчетам не было не перенес документы прошлого периода. Одна из реализаций, которые необходимо корректировать попала в тот период, соответственно документа реализации нет и не получится ввести документ на основании. Как в этом случае закрыть сумму возврата?
Корректировку реализации можете создать через Документ Операция, введенная вручную в 1С
Далее как и выше Списание с расчетного счета.
К сожалению у нас нет остатков на дату перехода на новую базу и соответственно нет Документа Операция введенная вручную. Нет документа, который можно было бы взять, как основание. Как быть в такой ситуации?
Документ вы создаете вручную сами, в базе его нет. И Документ расчетов создаете сами, как в моем скрине.
Я сейчас создала пример, как в ваших условиях, то есть без документа Реализации.
Создаете документ Операция. проводки заполняете вручную. В аналитике указываете Контрагента, договор и созданный вручную Документ расчетов ( его создаем вместо документа реализации).