НДФЛ по отчетам

Индивидуальную консультацию запросил Борис Г.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!

ЗУП КОРП 3.1.34.228

Напомните пожалуйста, как поправить если налог по полному своду в сравнении с подробным анализом по НДФЛ отличается?

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (47)

  1. В отчете Сверка Бу и НУ останется пересортица, мы ее не убираем. Мы выравниваем учет. Самое главное, чтобы будущие месяца не добавлялись в отчет. Выгрузите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в excel и пришлите на почту.

  2. Хорошо, а скажите пожалуйста — вкладку «удержано» касательно налога — тоже нужно заполнять в операции? Или только исчислено?

  3. Удержанный ндфл можно попробовать скорректировать при ближайшей выплаты. Но при необходимости можно все скорректировать в прошлом периоде. Но в этом случае потребуется подавать корректирующие уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?

  4. Лучше как-то сейчас вручную скорректировать.

    Если честно, не получается у меня в операции нормально сравнять.
    Особенно по налогу:
    то есть как я делаю — смотрю отчет по сверке с БУ

    Сумма погрешности ввожу по каждой строке, во вкладку доход с таким же знаком.

    Далее с каждой такой строчки высчитываю сумму налога и вбиваю на вкладку исчислено, но в итоге не получается.

    Могу отправить скрины?

  5. Я не ориентировалась на отчет Сверка БУ. Я смотрела именно на расчетный листок. Давайте по шагам. Сначала корректируем доход. Как только он будет верный, потом сделаем ндфл. Погрешность из дохода ушла? Да, конечно приложите скриншоты

  8. Выгрузите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл в эксель. В Сверке БУ и НУ погрешность после ввода операции учета ндфл?

  11. Приложите, пожалуйста, документы Операция учета ндфл, которые вы сделали. Посмотрим, вместе что не получилось. Вы указывали сумму погрешности. Важно указать подразделение.Это есть в документе?

  13. Спасибо, что уточнили. Теперь нашла вложение в предыдущим письме. Очень не удобно анализировать скриншоты, но буду пробовать!

  14. Проверила документ Операция учета НДФЛ за февраль — суммы внесены верно. Но я не нашла за январь. Прикладываю своим скриншоты. Если январь не сделан, то предлагаю его сделать в отдельном документе Операция учета ндфл. Затем прошу выгрузить отчет Сверку БУ и НУ -пока важны только доходы. ндфл не трогаем. И отчет Подробный анализ ндфл в эксель.

    png 2026-03-24_9-39-34
    png 2026-03-24_9-45-17

  15. Подскажите пожалуйста, а если январь и февраль сделан в одной операции — так нельзя? Сама дата документа 28.02

  17. У нас не получилось, бухгалтер решила вручную подбить все старые начисления и выплаты, налог поставить какой должен был встать автоматом.
    Не закрывайте пожалуйста заявку, возможно еще понадобится Ваша помощь)
    Мила, спасибо Вам большое, очень приятно с Вами работать!)

Добавить комментарий