Здравствуйте! Хочу продолжить консултацию по январскому вопросу: «Корректировка от поставщика на уменьшение с датой прошедшего периода 1С».
Вопрос был решен в части книг покупок и продаж и Декларации по НДС (все встало корректно), но при закрытии года выявились новые обстоятельства. В ОСВ 76АВ почему-то красное сальдо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Как отразили Корректировку поступления в 1С
Уточните, пожалуйста, в скринах вижу ОСВ по счету 76ВА, по счету 76АВ тоже минус?
При Корректировке поступления на уменьшение стоимости необходимо восстановить ранее учтенный для вычета НДС (поставить галочку «Восстановить НДС в книге продаж»).
Если это не было сделано, может возникнуть расхождение.
Подробный алгоритм в материале:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Но из обсуждения вопроса, который вы указали, вижу что при установлении галочки «Восстановить НДС в книге продаж» сумма не отражалась. Опишите подробнее в чем возникла ошибка.
До проведения корректировки доплата по НДС в 3 кв — 114394 руб
После всех манипуляций — 130972 руб.
В 4 кв. сумма в декларации НДс не меняется.
Может быть, не хватает какой-то технической операции «сторнировать» 76ВА…?
Еще обнаружила по 19.04 красным
В 76АВ не фигурирует данный контрагент. Регламентную операцию «Формирование книги продаж» куратор посоветовал сформировать для того, чтобы «обмануть программу» с ручной корректировкой внутри проводки — я так поняла.
Мне нужно было корректировку по НДС провести в 3 кв, а корректировку в прибыли в 4-м, так как фактура на аванс датирована 30.09.25, а отчет агента 16.12.25.
Без этой регламентной операции не попадала в книгу продаж 3-го кв. сумма восстановленного НДС, хотя я во вкладке счет-фактура ставила дату 30.09.25, а в самом корректировочном документе 16.12.25 — в дате приема документа и 30.09.25 в дате кор.документа.
Соответственно, если я сейчас ставлю галочку восстановить — в 3 и 4 кв. сумма НДС к доплате увеличивается (дублируется).
Все остальное без «галочки» по данному алогиртму встает прекрасно и в правильные периоды: «1. В документе Корректировка поступления снимите галочку с «Восстановить НДС в книге продаж». Кнопка «Провести и закрыть».
2. Счёт-фактура оформлена верно.
3. Зайдите в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС, сформируйте документ «Формирование книги продаж», заполните Контрагент, во вкладке документ аванса — Корректировка поступления, Сумма без НДС, НДС 20%, корректируемый период 30.09.2025. Далее документ проводим.
4. В документе «Формирование книги продаж» нажимаем кнопку регистра Дт/Кт, включаем ручную корректировку, во вкладке «НДС продажи» меняем КВО с 21 на 18. Записываем и закрываем.
5. Формируем книгу продаж за 3 квартал 2025, корректировочная счёт-фактура должна отразиться.»
Спасибо за ожидание.
Проанализировала ваш пример на актуальном релизе.
На текущий момент доступен более простой вариант, который проще для учета и при этом не возникает лишнее сальдо.
Предлагаю такой алгоритм отражения в программе (см. вложение).
Останутся вопросы, пожалуйста, напишите!
Спасибо Вам большое! Вопрос по ручной правке. Самая первая строка — выделение аванса поставщику — дату не правим?
Здравствуйте! Выходят ошибки — отличаются суммы НДС в 4 кв. в справке расчете (как будто еще раз корректировка учитывается) и самой декларации за 4 кв. Из-за этого рвут 68.90 счет. «Выделение аванса поставщику» — пробовала два варианта дат — ничего не меняется
Изначально при первом варианте этих ошибок не было, 68.90 корректно вставал, но лезло красное сальдо…(
Приложите, пожалуйста, последовательно по всей цепочке событий как сейчас отразили корректировку, все кладки.
Предыдущую корректировку и документ «Формирование книги продаж» отменили?
Все действия выполните, пожалуйста, в копии базы, убедитесь что результат вас устроит.
Как сделать копию базы 1С 8.3
При закрытии периода 1С требовала только перезакрыть декабрь. Сентябрь не требовал закрытия. Формирование книги продаж — удалила запись. На копии базы так же не корректно разносит сумму налогов в декабре — как-будто еще раз начисляет НДС по корректировке.
Вложения в письмо
По вашим скринам вижу, что выделение аванса поставщику тоже перенесли ручной корректировкой на 30.09. Эта сумма задваивается.
Приложите, пожалуйста скрин Поступления от 10.03 на основании которого делаете Корректировку.
По декларации за 4 квартал 2025г по сумме не совсем понятно по скринам.
Приложите, пожалуйста, книгу покупок и книгу продаж.
Спасибо за скрины.
Уточните, пожалуйста, верная сумма по декларации НДС за 4 квартал 13 634 587 или 13 618 010?
13 634 587
Проверила в программе, Корректировка поступления по предложенному мной выше алгоритму формируется в программе без ошибок.
По третьему кварталу сумма 16578,10 переносится корректно и отражается в доп. листе книги продаж.
По декларации за 4 квартал 2025 г- продолжаю моделировать.
Судя по данным понимаю так, что сумма в декларации по НДС соответствует действительной сумме налога, и она больше чем в справке-расчете на 16578?
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 68.90.
Да, Вы все верно понимаете.
Декларация по НДС за 4 квартал 2025 отражает полную итоговую сумму налога с учетом всех операций, включая перенос корректировки поступления из 3 квартала.
Справка-расчет показывает меньшую сумму (на 16 578 руб.), так как она формируется только по проводкам текущего периода без полного учета переносных остатков НДС.
Корректировка за 3 квартал (сентябрь) уже закрыта корректно — НДС по ней отражен в доп. листе книги продаж декларации 3 квартала без ошибок.
Остатки перенесены в 4 квартал автоматически при закрытии декабря.
Справка-расчет не «подхватила» эту часть (разница 16 578 руб) , если не перепроведены операции «Отражение НДС» или «Закрытие месяца» за декабрь.
Перепроведите, пожалуйста, Закрытие месяца за декабрь 2025 — это синхронизирует справку-расчет с декларацией.
Запустите Проверку декларации — «Контрольные соотношения» — это позволит выявить расхождения по переносу.
Выполните проверку декларации по алгоритму в нашем материале:
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С
Поделитесь результатом.
Да, все получилось! Я до этого перезакрывала месяца с сентября по декабрь через операции «Закрытие месяца». Сейчас я распровела и заново провела рандомный документ в первых числах октября (чтоб слетело вся прежняя последовательность в проведении документов). Отменила операции «Корректировка стоимости номенклатуры» и все последующие в каждом месяце, в том числе «Начисление налогов на единый счет». Затем помесячно перепровела все документы и сделала закрытие месяца. Сальдо по ЕНС осталось кредитовым — даже увеличилось (так как корректировка поступления затронула не только НДС, но и прибыль). В документе «Начисление налогов на единый налоговый счет» суммы НДС остались с разрывами (старые). Ноооо, после сдачи Декларации на Прибыль 25 марта 2026 года, перепроведения и закрытии 1 кв.2026 года Сальдо по ЕНС в ЛК и в 1С выровнялось на 31.03.2026 г.!!!
Спасибо большое за такую скурпулезную помощь!!!