Добрый день!
1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.191.41)
Фреш
Помогите, пожалуйста, сделать уточненную декларацию по НДС за 4 кварта за 2023 г.
Сдано в первичной декларации:
Книга продаж:
А60 от 16.10.2023 г. сумма без ндс 2 374 270,50, ндс 474 854,10
После сдачи декларации за 4 кв.2023 г. счет-фактуры на аванс перерегистрировали и в результате получилось 2 счет-фактуры (сумма не изменилась):
А72 от 12.10.2023 г. сумма без ндс 1 909 240, ндс 381848
А73 от 12.10.2023 г. сумма без ндс 465 030,50, ндс 93006,10.
Т.е. получается, что на данный момент А60 нет в базе, но его нужно сторнировать и показать А72 и А73 (ошибка обнаружилась при восстановлении аванса).