Добрый день!
1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.191.41)
Фреш
Помогите, пожалуйста, сделать уточненную декларацию по НДС за 4 квартал за 2023 г.
Сдано в первичной декларации:
Книга продаж:
А60 от 16.10.2023 г., сумма без НДС 2 374 270,50, НДС 474 854,10
После сдачи декларации за 4 кв. 2023 г. счет-фактуры на аванс перерегистрировали, и в результате получилось 2 счет-фактуры (сумма не изменилась):
А72 от 12.10.2023 г., сумма без НДС 1 909 240, НДС 381 848
А73 от 12.10.2023 г., сумма без НДС 465 030,50, НДС 93 006,10
Т. е. получается, что на данный момент А60 нет в базе, но его нужно сторнировать и показать А72 и А73 (ошибка обнаружилась при восстановлении аванса).
Добрый день!
Ранее обсуждали тему исправления авансовой счет-фактуры и вносили корректировки.
Как исправить номер счет-фактуры за прошлый период в книге продаж в учете поставщика в 1С
Уточните, пожалуйста, что-то не получилось сделать из рекомендаций?
Рекомендация :»Документом «Операция» создаем сторно документа ФЗКП за 4 кв. 2023 (у меня в примере 1 кв. 2025, корректировка во 2 кв.).
Первая строка — счет-фактура А60, запись доп. листа — да, сторнирующая запись — да, корр. период — 4 кв. 2023, сумма без НДС и НДС с минусом, код вида операции — 21.»
Счет-фактуры на аванс А60 сейчас в базе нет, поэтому непонятно как ее сторнировать.
Вместо нее А72 и А73.
На тот момент отправили пояснения, но ифнс снова требует исправить.
Пробовали в копии 2023 г. сделать сторно счет-фактуры А60 (он там еще есть), но программа не дает создавать А72 и А 73 на один и то же документ поступления.
Спасибо за уточнение.
Вопрос в работе, потребуется немного больше времени.
Сразу вернусь с ответом.
Спасибо за ожидание.
Если есть возможность сформировать уточненную декларацию НДС в копии базы, это будет оптимальный вариант.
В основной базе счет-фактуры сформировались уже в верном формате, и сторнировать уже мы не можем прошлую счет-фактуру.
Скорректировать счет-фактуру на аванс можно только операцией «сторно».
Новые счет-фактуры на аванс программа не дает сформировать на основании поступления денежных средств, так как одна уже сформирована.
Поэтому создать их можно только вручную.
Создайте в копии базы документ «Операция», введенную вручную текущей датой — 1 квартал 2026 г.
Корректируем вкладку НДС «Продажи».
Первая строка будет — Счет-фактура А60, Запись доп. листа — да, Сторнирующая запись — да, Корр. период — 4 кв. 2023, сумма без НДС и НДС с минусом, Код вида операции — 02.
Две строки по авансовым счет-фактурам с номерами А 72 и А 73 добавляем вручную.
Запись доп. листа — да, сторнирующая запись — нет, Корр. период — 4 кв. 2023, сумма без НДС и НДС с плюсом, Код вида операции — 02.
Две строки можно создать копированием первой и исправить нужные показатели.
Вкладку «БУ» можете удалить, исправления нужно внести только для ФНС.
Код вида операции 02, так как вносим корректировки только в номера счет-фактур на аванс и исправляем первичную счет-фактуру.
Операция будет выглядеть как в обсуждении прошлого вопроса.
Это самый оптимальный вариант исправления в данной ситуации.
Дополнительный лист Декларации НДС сформируется в 4 квартале 2023, дата Доп. листа — 1 квартал 2026.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
«Поэтому создать их можно только вручную.»
Создаем новый счет- фактуру на аванс А72 и в окне Документ-основание нужно указать Поступление на расчетный счет №… от…, проваливаемся в три точки и там нет такого документа,т.к. он уже привязан к счет-фактуре А60 и повторно не дает создать на такое поступление счет-фактуру.
Создайте две строки копированием первой, и все показатели подставятся автоматически.
Нужно будет исправить только определенные строки и внести новые номера счетов-фактур.
Наталья, подскажите, пожалуйста, как внести новые номера счетов-фактур?
Строки скопировали, но чтобы у новых строк появились новые номера счетов-фактур, нужно изменить документ оплаты.
Документ оплаты привязан к счету-фактуре А60.
А 72 и А 73 нет в журнале «Счета-фактуры выданные» и соответственно нет привязки к поступлениям на расчетный счет.
В доп листе должно быть так:
А 60 (сторно) -2 374 270,50, ндс -474 854,10 документ оплаты 4127
А 72 (с плюсом) 1 909 240, ндс 381848,00 документ оплаты 4127
А 73 (с плюсом) 465 030,50, ндс 93006,10 документ оплаты 4127
Скриншоты прикрепили
Замена скриншота Документа «Операция» (в предыдущем суммы неверные)
Тестирую варианты в своей базе, потребуется немного больше времени.
Сразу вернусь с ответом.
Спасибо за ожидание.
Предлагаю немного изменить корректировку.
1) Делаем документ «Операция, введенная вручную. Сторно». В документе больше ничего не меняем, просто сторнируем счет-фактуру № 60.
2) Делаем документ «Операции — Отражение начисления НДС».
Проставляем галочки: «Использовать как запись книги продаж» — код 02; «Запись дополнительного листа» — 31.12.2023.
Документ расчетов подтягиваем «Поступление на расчетный счет» от 2023 г.
Заполняем вкладку «Товары и услуги» как по оплате аванса. В своем примере не указала наименование товара (услуги). У себя заполняете аналогично, как формировали в счет-фактуре на аванс N 60.
3) Выписываем счет-фактуру внизу формы. Она сформируется текущей датой.
Открываем счет-фактуру и меняем номер и дату на нужную.
После формирования счет-фактуры возвращаемся в основной документ и на вкладке «Дт/Кт» ставим галочку «Ручная корректировка». Запись доп. листа — да, сторнирующая запись — нет, Корр. период — 4 кв. 2023, сумма без НДС и НДС с плюсом, Код вида операции — 02.
Для формирования второй счет-фактуры все действия повторить.
Дополнительный лист Книги Продаж формируется с верными записями — одна сторно и две с новыми номерами.
Наталья, здравствуйте!
Сделали все документы.
Формируем уточненную декларацию : доп. лист Книги продаж получился идеальный.
Но в разделе 3 строка 070 «Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок…» стала меньше как раз на сумму, которая с минусом в документе «Операция введенная вручную. Сторно» (по счет-фактуре А60).
Если получится, то можно ускорить решение? Сегодня нужно отправить ответ по требованию(.
Скрин расшифровки строки 070 раздела 3
Так как делаем уточненную декларацию НДС в копии базы, самое главное — добиться правильного отражения Доп. листа для ФНС.
Данные в строке 070 исправьте на первоначальные.
Разделы 1–7 не должны быть изменены, и проверьте, все суммы должны быть как в первоначальной декларации НДС.
Раздел 9 тоже должен быть как в первоначальной декларации.
Изменения пройдут только по Доп. листу.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 — «Неактуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Наталья, спасибо огромное за помощь!
Ответ отправили, ждем результат.
Поделитесь потом, пожалуйста, результатом.