НДС с аванса как исправить

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В 2018 году при получении оплаты от заказчика неверно указан № договора, а не доп.соглашение. В результате ндс с авансов начислен в меньшем объеме. Подскажите , как исправить платеж прошлого года, чтобы пошел акт сверки и как исправить 76 АВ.
Спасибо

Все комментарии (10)

  1. Добрый день.
    Прошу пояснить. У Вас доп. соглашение заведено как отдельный договор контрагента?
    И Вы при отражении поступления денег на расчетный счет не правильный договор указали в документе «Поступление на расчетный счет»?

  2. Да, доп соглашение, как отдельный договор. А мы отнесли аванс по доп. соглашению в счет оплаты основного договора, а по этому договору было дебетовое сальдо. Мы погасили это сальдо и аванс на 62,02 оказался меньше, чем должен был быть. И 76,ав тоже. Мы не доплатили в бюджет. Сейчас нужно все исправить и создать доп лист. У нас это вызывает затруднение.

  3. Добрый день.
    Прошу прощения за длительный ответ.

    В Вашем случае нужно оформить документ «Корректировка долга», которым перекинуть сумму оплаты с договора на доп соглашение (этот документ сразу посадит на 62.02 оплату). Далее на основании этой корректировки создаете счет-фактуру выданную (это документ Вам создаст проводку на 76.АВ и запись доп листа).

    Мини инструкцию, как это оформить в программе приложил к ответу.

  4. Я не могу провести корректировку долга в закрытом периоде. Как мне быть?

  5. Эта ошибка была допущена в 2018 году.

  6. Приложение  Ispravlenie-oshibok-proshlogo-goda.pdf

    Добрый день, Ирина.
    Если я правильно поняла, что при поступлении денег от покупателя закрылась дебиторская задолженность по основному договору и часть поступивших денег отразилась, как аванс так же по основному договору. Для исправления вам необходимо выполнить следующие действия:
    1 Перенести аванс с основного договора на Доп. соглашение. Документ Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы покупателя;
    — Покупатель (кредитор) — Ваш покупатель;
    — Новый покупатель — Ваш покупатель;
    — Договор – Основной договор;
    — Новый договор – Доп. соглашение.
    2. Скорректировать оплату по основному договору (Дт 62.01) перенести на счет 62.02. Оформить документ Операция, введенная вручную – Сторно документа.
    3. Для отражения НДС на счете 76.АВ оформите на основании счет-фактуры сформированного в 2018 г. оформите исправление счета-фактуры.
    Подробности смотрите в прикрепленном файле.

  7. Татьяна, добрый день, а как сформировать доп лист по ндс за 4 кв 2018?

  8. Добрый день, Ирина.
    Сформируйте корректировочную декларацию по НДС за период, где была допущена ошибка и Доп. лист сформируется автоматически. У меня исправления 4 кв. 2018 г. В корректирующей Декларации о НДС за 4 кв. 2018 г. по кнопке Заполнить заполняется Раздел 9 Прил. 1

  9. Спасибо большое. Получилось.

  10. Добрый день, Ирина.
    Отлично!!!
    Рады, что смонли вам помочь. Приношу извинения за задержку с ответом.

Комментарии закрыты.