Здравствуйте!
ИП на УСН Доходы с НДС 5%. Работы по ремонту часов. Организация из Абхазии обратилась с заказом о ремонте часов. Но 1С «ругается» на их инн ( 8 цифр) и кпп 9 цифр) . Счет можно составить, а как потом с УПД — примет ли ФНС документ с такими данными?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Обычно поле «ИНН» заполняется, если иностранная организация поставлена на учет в ИФНС РФ, ваш контрагент состоит на учете?
Приложите, пожалуйста, как карточку по нему заполняете.
Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям?
функция Заполнить по ИНН — не хочет работать
Иностранцев в ЕГРЮЛ нет, по этой причине автозаполнение в 1С отсутствует.
Заполнять надо в ручном режиме реквизиты по данным контрагента.
Дополнительно заполняется: Страна регистрации, Налоговый номер, Рег. номер.
Уточните, почему страна регистрации у него Россия, контрагент поставлен на учет в РФ?
Такой информации у нас нет, я просто попробовала заполнить, как обычно. Т.е. нам обязательно надо узнать :Страна регистрации, Налоговый номер, Рег. номер. А в остальном можно регистрировать документы, как обычно- Счет, сф, УПД? А в Декларацию по НДС сф будет включен в обычном порядке или на отдельном листе?
А им в Абхазии нужен вообще наш УПД ( сф) или достаточно только нам?
По ссылке выше информация в зависимости от того, по какой ставке услуги облагаются: обычная 5% — в разделе 9, 0% — 4 раздел, без НДС — раздел 7, и счет-фактуру можно не выписывать.
По 5% и 0% счет-фактура выставляется. Иностранный контрагент сам по себе не обязан получать российский счет-фактуру, но это может требоваться для его отчетности. Этот момент лучше уточнять в договоре, какие документы должна предоставлять каждая из сторон.
Суммирую: сф Заказчику-иностранцу ( если не оговорено в договоре) отдавать не надо; для заполнения нашего экземпляра — надо получить информацию о стране регистрации и рег номере ( налоговом номере).В остальном у нас процедура стандартная по расчету НДС. Верно?
Да, если он не поставлен на учет в РФ, а, судя по ИНН, не сходится с российским номером, не поставлен, нужен рег. номер по его стране регистрации.
Реализация в обычном порядке. Счет-фактуру передаете, если требуется.