Заполнить графы 3, 4 раздела 7 декларации по НДС, если льгота по ст. 149 медицинские услуги в 1С

1. Здравствуйте!

   Если у вас УСН с НДС 22%, то порядок отражения операций в 1С такой
   Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С

   Не все графы в разделе 7 декларации по НДС при реализации услуг с освобождением от НДС по ст. 149 НК РФ заполняются автоматически
   Некоторую информацию надо вносить в ручном режиме

   Сумма приобретения (Графа 3) — стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных для освобождаемых НДС операций без НДС:
   -по реализации товаров заполняется их стоимость, если они куплены без НДС
   -по реализации услуг и продукции графа не заполняется автоматически (при наличии данных заполните вручную)

2. Доброе утро, мы на УСН доходы мед.услуги с лицензией. Других направлений деятельности в организации нет. Скажите графа 3,4 в разделе 7 должны мы заполнять и как автоматически или в ручную. Наши контрагенты нам оказывают услуги с НДС и без, а также мы покупаем мат-лы с НДС и Без.

   1. Да, должны
      Гр 4 — авто, гр 3 — вручную
      Как заполнять и как реализовано в 1С, пример здесь
      Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
      Шаги у вас все те же самые и документ Распределение НДС надо делать. Заполнится только часть по деятельности Без НДС

3. Раздел 4 сформировался только по 41 счету почему не попадает 10 счет

4. Добрый день, ответьте на вопрос

5. В графе 4 прямой НДС по необлагаемым операциям по реализации товаров автоматически заполняется, если товары куплены с НДС.
   По реализации услуг и продукции не заполняется автоматически (при наличии данных заполните вручную). По реализации материалов заполняем аналогично — вручную.

   1

6. Спасибо

7. Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.