Добрый день!
Работаем с иностранным контрагентом (Сингапур), оказывает рекламные интернет- услуги (закупка трафика). Т.к. нет возможности оплачивать напрямую иностранному поставщику за услуги оплачиваем через агента.
Мы являемся НА по НДС за поставщика, проблема в том что не получается выписать СФ НА с поставщиком, в документ-основания не подтягивается Операция введенная вручную. Скрин приложила, пошагово операции указала, помогите разобраться и сформировать правильно СФ НА
Оплата иностранному поставщику через агента
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Перенос оплаты заполните через документ Корректировка долга. Особенности заполнения во вложении.
Чтобы выписать СФ НА воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента (Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента).
Юлия, добрый день!
Вроде все получилось, но 2 вопроса:
1. На счете 76.09 осталась курсовая разница, как убрать
2. СФ сформирована без цены и в столбце 9 сумма НДС-верно ли это? СФ приложила