После увольнения сотрудника в Начислении з.пл. возникает 1руб.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте.
Анализируем прошлые периоды. Январь 2024г. После увольнения сотрудника по правилам округления программа начисляет 1руб. В общем, арифметически это верно. Но сотрудника уже уволили.
Что нам нужно было сделать, чтобы не возникало такой ситуации ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Программа рассчитывает ндфл с нарастающим итогом. Потом исчисленный ндфл сравнялся с удержанным? А как отразили отчетность за 2024 год?
    Чтобы это не повторилось, посмотрите, пожалуйста, публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
    Если что-то нужно будет уточнить — напишите ❤️

  2. За 2024 год столбики Исчислено и Удержано не равны, разница этот 1руб. Он так и остался.
    Как отразили в отчетности 6-НДФЛ. За 2024 год сдали ту сумму, которая в колонке Удержано.

  3. я в Копии базы делаю документ Перерасчет НДФЛ за январь 2024 г. и этот документ не заполняется. То есть январь как будто бы верный? А на самом деле нет.

  4. Получается, что отразили неудержанный ндфл?
    У нас колонка Удержанный НДФЛ меньше чем Исчисленный на 1р. Поэтому неудержанный НДФЛ не попал получается.

  6. Уточните, пожалуйста, про какой именно универсальный отчет идет речь.
    Если смотреть только январь -то исчисленный ндфл верный. Поэтому документ Перерасчет ндфл не заполняется. У нас именно неудержанный ндфл на конец января. Но у сотрудника есть доход после января. На конец года как заполняется отчет? Исчисленный ндфл равен удержанному?

  7. Доброе утро.
    На конец года Исчисленный НДФЛ так и не равен Удержанному. Разница так и осталась висеть за январь 2024.
    Про универсальный отчет : тот, который находит разницу в суммах НДФЛ между БУ и налоговым учетом.

  8. Спасибо за уточнение. Верно ли я понимаю, что в отчете показали равенство Исчисленного и удержанного ндфл. Но при этому у нас исчисленный в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику больше на 1 рубль, чем в отчете 6-НДФЛ? Отчет приняли даже с таким заполнением, так как 1 руб. — погрешность расчета допустима.
    Если все так, то у нас 2 способа исправить ситуацию:
    — создать документ Перерасчет ндфл за декабрь 2024 года и вручную добавит сотрудника и НДФЛ -1 рубль. Этот документ уменьшит и НУ и БУ. Пр желании можно синхронизировать документ, если в бухгалтерии это рубль мешается. У сотрудника изменится сальдо на конец декабрь 2024. Мы его закроем при ближайшей выплате.
    — создать документ Операция учета ндфл. Этот документ сделает движение только в НУ. Таким образом, взаиморасчеты с сотрудником не изменится. Но у нас будет равенство в счисленном и удержанном ндфл в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Нужно ли рассмотреть один из этих вариантов более подробнее?

     1

Добавить комментарий