Работаем в 1С КОРП. Хотим чтоб в счет-фактурах на аванс была указана номенклатура подтянутая из счета. Для этого создаем счет, но при выгрузке банка не можем присоединить счет по которому получили предоплату. Подскажите, какая должна быть последовательность действий.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Счет не подтянется к документу Поступлении на р/сч, если в этих документах указаны разные договора.
договора одинаковые в документах, а счет не подтягивается. Файл с ошибкой прилагаю.
Специальных настроек для данной операции нет.
Обновит программу до последнего релиза. На сегодня это 3.0.183.24.
Если база доработанная свяжитесь с программистом, который дорабатывал.
Провела данную операцию в своей типовой базе, счет на оплату подтянулся без ошибок.
Спасибо.
Спасибо