Исправление расхождений между бухгалтерским регистром и регистром накопления НДС Предъявленный в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Сергей Д. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.94/10)

Здравствуйте. При проведении Экспресс-проверки ведения учёта по формировании налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2025 году выявлены ошибки в ведении учёта (см. скрин). С 01.01.2025 организация применяла ставку НДС 20%. С 01.07.2025 изменили ставку на 7%. До 01.01.2025 организация применяла систему налогообложения УСН (доходы минус расходы). Соответственно НДС по приобретённым запасам и оказанных нам услугам учитывался в КУДИР в расходах отдельной строкой. С чем связна данная ошибка и как её исправить? Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.20), УСН (Д-Р).

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    У вас расхождение между бухгалтерским регистром и регистром накопления НДС Предъявленный. Обычно, такая ошибка возникает при создании ручных операциях или ручных корректировках документов.

    Вам нужно проверить, какие проводки формируются документом Поступление, и отменить неверные действия.

    Посмотрите, пожалуйста, подробно разобранный вопрос по теме: Остаток по счету 19 отличается от остатка по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН с НДС 7% в 1С Добрый день. Организация до 4 квартала 2023 года применяла УСН. В 4 квартале утратила это право и перешла на ОСНО.…
  2. Ставка НДС в отчетах о розничных продажах до перепрошивки ККТ в 1С Добрый день! У нас розничная торговля (УСН с НДС 5%). С 01.01.2025 продажи проходили без НДС, т.к. ждали перепрошивки ККТ.…
  3. УСН с НДС 5%, возвраты от маркетплейсов ошибочно попадает в книгу покупок в 1С Здравствуйте! Организация находится на системе налогообложения УСН «доходы-расходы» + применяет с 01.01.2025 г. НДС 5%. При работе с маркетплейсами в…
  4. УСН доходы, какую ставку НДС применять при экспорте, если основная ставка НДС 5% Добрый день! Подскажите, как с 01.01.2025 г. делать УПД по экспорту 5% НДС? Ставить в УПД ставку 5% или 0%?…

Статьи по этой теме

  1. Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса покупателя Учетная политика по НДС с 2025 в 1С: Как…
  2. Как учитывать расходы, если покупка на ОСНО, оплата поставщику перечислена на УСН в 1С? Материалы приобретены в 2024, когда организация применяла ОСНО. Оплата будет в 2025, уже после перехода на УСН. В какой момент…
  3. Кому не придется восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН в 2025 году? Источник: Письмо Минфина от 24.07.2024 N 03-07-11/69416 Информация для: упрощенцев С 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС. Но не…
  4. Налоговая реформа 2025: обзор изменений по УСН С 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС, изменились лимиты и ставки УСН. Разбираем подробно новшества налоговой реформы по УСН, введенной:…