Как сторнировать операцию Сторно в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый вечер! Обнаружила ошибку предыдущего бухгалтера было сделано лишнее сторно 01.04.2024г. Как исправить в текущем периоде? Т.к на эту сумму не идет сальдо у контрагента.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    В программе оформите еще один документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно и выберите ранее созданный документ Сторно.

    Документ заполнится автоматически с положительными суммами.

    По дебету счета затрат у вас какой счет?
    Это были услуги или товар/материал?

  2. Добрый день! Сбросила скрин.Счет затрат 26, услуги.

  3. Спасибо за уточнение.
    С услугами проще.

    Выбираете этот документ.
    Данные будут с плюсом.

    Далее проверьте расчеты с контрагентом по счету 60.

    И давайте посмотрим НДС, счет 19 с максимальной аналитикой. Закрыты расчеты или нет.
    Не выходит ли ошибка в Экспресс-проверке.

  4. Сч.19

    По сч.60 сальдо правильное теперь. Спасибо!

  5. По сч.60 сальдо правильное теперь.Спасибо!

  6. По НДС не пойму.

    Сформируйте ОСВ по счету 19.ХХ по данному контрагенту+ укажите документ Поступления.

  7. Я правильно формирую? Что то ничего не сформировалось?

  8. Давайте попробуем в закладке Отбор убрать галочку в Счет-фактуры полученные.
    А на закладке Группировка поставим.
    И еще раз сформируем отчет.

Комментарии закрыты.