Расхождение по отчету сверка НФДЛ свод и выплаты

Вопрос задал Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Формирую отчет с вашими настройками (очень полезный))
Помогите разобраться, пожалуйста, как исправить расхождение.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Т.к. месяц расхождения — июнь 2025, есть предположение, что разница идет на НДФЛ с аванса.

    Уточните, пожалуйста, начисление зарплаты за июнь 2025 проведено? Если нет, можно для проверки провести и снова сформировать отчет.

  4. Похоже, что аванс за июнь больше зарплаты — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
    Установите настройки отчета «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ». Настройки можно скачать по ссылке — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
    С помощью них проверим, есть ли незакрытые авансы.

  6. Проблема в суточных (код дохода НДФЛ 2017 у начисления).
    В аванс начислили 13 808, а при окончательном расчете указали только 1 726. Зачет прошел по 1 726, они пошли в Свод, а в налоговом учете прошла полная сумма 13 808. При зачетной схеме аванса при окончательном расчете должно быть 13 808 или больше для корректного зачета аванса.

  7. Елена, сори… Запутался…
    Смотрю в аванс (скрин прилагаю) начисления и НДФЛ
    премия, разовое начисление, зарплата (скрины прилагаю)
    Как поправить так и не понял((

  8. Мы начислили в аванс «Вахтовую надбавку Облагаемую» в сумме 13 808.
    А при окончательном расчете за месяц по данному начислению указали 1 726. Скриншоты прилагаю.
    Но в программе реализована зачетная схема аванса, по которой она с 1 726 должна вычесть 13 808, при этом не должно получиться отрицательной суммы. Поэтому программа берет и вычитает 1 726.
    Отсюда у нас два варианта исправления:
    1. Либо мы в аванс неправильную сумму указали, тогда нужно исправить 13 808 на 1 726.
    2. Либо при окончательном расчете неверно указали и нужно 1 726 исправить на 13 808.

    Т.е. сейчас нужно выяснить, какая сумма за месяц должна быть по начислению «Вахтовую надбавку Облагаемую» 13 808 или 1 726.

  9. Елена, пытаемся первый способ использовать, исправляем это начисление с 13 808 на 1726, соответственно, программа сразу просит пересчитать. Пересчитываем — сразу меняется НДФЛ. А мы же уведомление подавали. Как быть?

  10. Если исправляете аванс, значит сотруднику была выплачена большая сумма в аванс, чем должна была.
    Поэтому необходимо подать корректирующее уведомление. Но нужно учитывать, что после перерасчета ещё появится долг за сотрудником в сумме 12 082 и излишне удержанный налог.

  11. Можно ли поправить начисление вахтовой надбавки в авансе на верные данные, ведомость поставить по факту выплаты. Но при этом не трогать НДФЛ, он пересчитает в ЗП?
    Пересчитает ли программа НДФЛ в ЗП ?

  12. Можно попробовать. Т.к. налог рассчитывается нарастающим итогом, программа должна сделать перерасчет, а доход у нас закроется.

Добавить комментарий