Как внести остатки по расчетам с персоналом по оплате труда при переходе с ОСНО на УСН в 1С

1. Добрый день!

   Если есть остатки по операциям расчеты с персоналом по оплате труда, остатки должны сформироваться в помощнике перехода с ОСНО на УСН — в графе «Ввод начальных остатков для УСН».

   При этом если организация была на ОСНО и учитывала доходы и расходы в целях налогообложения методом начисления, то заработная плата за декабрь уже включена в состав расходов за прошедший год.
   Поэтому в январе уже на УСН сумму заработной платы, выплаченную за декабрь, не учитываем в составе расходов, отражение расходов Не принимаются.

2. В помощнике перехода были созданы документы ввода остатков , но на зарплату не создан… возможно из за того что расчет идет в ЗУП. Я так понимаю что должен быть ввод остатков по расчетам с персоналом с признаком не принимается при УСН , и тогда выплата не будет попадать в КУДИР , верно ? Как правильно заполнить ввод остатков по расчетам с персоналом , можете скинуть скрин ?

3. Верно, ввод остатков с признаком «Не принимаются при УСН».

   Уточните, пожалуйста, будете корректировать ввод остатков?

4. Ввод остатков по расчетам с персоналом помощником по переходу УСН не был создан , буду не корректировать а создавать документ ввод остатков. Хотелось бы скрин шот, как правильно заполнить .
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Нужно открыть период и в помощнике перехода на УСН сформировать ввод начальных остатков УСН.
   Добавляем ввод остатков — Расчеты с персоналом по оплате труда — вносим сумму заработной платы без НДФЛ, графа Отражение УСН — не принимается.

   Проверьте, есть ли сумма НДФЛ в Расчетах по налогам и взносам, если нет, внесите сумму НДФЛ.
   Отражение УСН не принимается.

   Далее нужно будет перепровести период с января 2025 г.

6. Спасибо, все принимается верно теперь.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.