Здравствуйте.
Что нужно настроить, чтобы в документе «Поступление» не отражался НДС и не было указано, что требуется счет-фактура?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, организация на ОСН или УСН? Основание работать без НДС у вас или поставщика?
ОСН. Поступление от поставщика
Спасибо за уточнение.
Для автоматического заполнения ставки НДС «без НДС» в документах поступления необходимо указать эти настройки в договоре с поставщиком (скриншот). В подвале документа поступления реквизиты счет-фактуры не заполняем.
При проведении в журнале документов статус счет-фактуры будет отображаться — «не требуется». Если в документе выделен НДС и счет-фактура не введена, статус будет «отсутствует».
Здравствуйте.
Я так и делала, но думала, что есть еще какая-то хитрость, чтобы по конкретному поставщику «Без НДС» заполнялось автоматически
По тем поставщикам, кто без НДС работает, выставляете в договоре настройки и у вас по ним будет «Без НДС» заполняться автоматически.
По остальным по умолчанию.