! Статус УПД поступивших документов (1 или 2) при покупке товаров, работ, услуг в 1С

Подскажите пожалуйста. Как правильно заполнить поле УПД в Поступлении в 1С и на что это влияет в дальнейшем: алгоритм программы?
Например, поставщик выставил нам УПД со статусом 2 (передаточный документ без счета-фактуры). Но при этом в документе выделен НДС. Покупка товара у поставщика через ОЗОН.
Внизу при проведении в 1С есть переключатель «УПД». Объясните, если его нажать или не нажать — на что это влияет в дальнейшем?
Потому что провели и с включенным УПД и с выключенным УПД, посмотрели регистры после этого — все одинаково. Может при проведении Регламентных операции по НДС это уже будет иметь значение — например не проставится в Книгу покупок НДС при статусе УПД 2 (с выключенным УПД в документе Поступление)?