Отражение НДС в кн.покупок

Вопрос задал Ирина А. (Москва)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Наша компания на ОСНО
В 2024г. контрагенту отгрузили товар,в 2025г. контрагент вернул нам товар.
у нас отражена реализация в 2024 и к ней корректировка реализации в 2025г.
Технически неверно в книге покупок к корректировочной с.ф. не отражен НДС.
Каким образом правильно исправить данную ошибку текущим периодом.
Во вложении все необходимые скрины

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1
    Korrektirovka-realizatsii-ne-otrazhen-NDS.docx

    Добрый день!

    В случае, если корректировкой реализации возвращается вся партия товара, в строке «После изменения» необходимо очистить все данные: количество, стоимость и НДС. У вас осталась заполненной та же сумма НДС, поэтому получилась такая ситуация.
    Корректировочный счет-фактура регистрируется через Формирование записей книги покупок.
    На выделенный аванс после корректировки, если он остается авансом в счет будущих поставок, выписывается авансовый счет-фактура в общем порядке.

    Если 1 квартал закрыт для редактирования, необходимые исправления выполняем документом «Операция, введенная вручную».
    Пример в прикрепленном файле, посмотрите, пожалуйста.

    По поводу аванса, после его зачета на всю сумму или частями в счет отгрузки отражается в книге покупок, это правильно.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Добавить комментарий