Добрый день.
Мы работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1738), редакция 3.0 (3.0.175.32), УСН (15%).
Предоставляем услуги общепита. Поступило требование из ИФНС о предоставлении пояснений по декларации НДС за 1 квартал 2025 г. При автозаполнении реестра документов к разделу 7 на закладке «Реестр» правой стороны по операциям займа (% по ним отражены в программе документами «Реализация») во второй строке «Ввод реквизитов документа» автоматически заполняется «Акт №» и дата акта.
Это правильно? Можем так оставить? Или правильно будет исправить вручную на «Справка-расчет № от»?
Добрый день!
Автоматически при формировании реестра заполняются договор и документ-основание, которым операция оформлена в программе, поэтому в данном случае подтянулся Акт. Считаю такое отражение не критичным, займы — это операции, не облагаемые по ст. 149 НК РФ, а реестр формируется для подтверждения льгот по НДС.
Во избежание лишних вопросов от налоговой предлагаю в качестве подтверждающих документов не исправлять, а дополнительно указать и Справку-расчет тоже.
Надо ли сдавать в ИФНС Реестр к разделу 7 Декларации по НДС, если есть операции по выдаче займов с процентами
Благодарю за ответ.