Корректировка реализации за прошлый период, сальдо на 99.09 счёте в 1С

1. Здравствуйте, Светлана!

   В этом случае нужно провести регламентную операцию за декабрь 2024 г. Реформация баланса, только её.
   Тогда 99 счёт закроется.

   Алгоритм можно посмотреть на примере материала Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
   пункт Реформация баланса по НУ
   За 2024 год нужно подать уточненную декларацию по прибыли, т.к. налог занижен, но прежде доплатите сумму налога на ЕНС.
   Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

   Сделайте всё вначале на копии базы, проверьте результат и если всё устроит, повторите в рабочей.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Материал по теме:
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

2. Вопрос еще в том, в корреспонденции с каким счетом и каким документом нужно доначислить налог на прибыль за прошлый год.
   Поясню, что корректировка возникла в связи с подписанием соглашения с заказчиком об изменении тарифов на оказываемые услуги с декабря 2024 г.
   Заранее спасибо.

3. Доначисление налога на прибыль за 2024 г. отражаете в разделе Операции – Операции, введенные вручную.
   Проводки по суммам и бюджетам:
   Дт 99.01.1 — Кт 68.04.1 ФБ сумма
   Дт 99.01.1 — Кт 68.04.1 РБ сумма

   Отражение доначисленного налога на ЕНС в разделе — Операции – Корректировки ЕНС.
   Вид операции — Начисление налога.
   Так же по бюджетам и суммам.
   Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено (уплачено) самостоятельно.
   Подробнее в материале Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
   Способ 1.

4. Большое спасибо!
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

Комментарии закрыты.