Добрый день. Программа 1С Корп 3,0. В результате аудита выяснилось, что в 2024 году мы неверно отразили 3 лицензии для эксплуатации ядерных установок. Мы отнесли их через 97.21 на 10 лет, а надо через НМА. В результате надо концом года исправить данную ситуацию. Мы изменили период и сумму начисления по сч. 97.21 по каждому виду лицензии по конец ноября 2024. Операцией в ручную перенесли оставшуюся сумму с 97.21 по каждому виду лицензии на 08.05. Далее приняли к учету все лицензии. В результате с декабря идет начисление амортизации верно и на счете 04.01 отражаются все виды лицензий. Но, несмотря на то, что изменено начисление внутри счета 97.21 программа продолжает в декабре начислять РБП. В результате в осв по Дебету сч97.21 возникает минусовый остаток. Помогите, пжста, что еще надо сделать, чтобы по сч.97.21 отсутствовало начисление?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Оксана.
Сбросьте скрины на счету 97.21, ОСВ за декабрь по полной аналитике, настройки справочника РБП
По идее не должно продолжать списываться, видимо что-то цепляет.