НДС

Вопрос задал Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, мы УСН на НДС 5% . Выписала с-ф (Контрагенту не отправляла) и сразу сформировала и отправила Декларацию по НДС. Потом увидела ошибку в с-ф, исправила ее в ней же и отправила Контрагенту на подписание сформировала корректировочную Декларацию и отправила. От ИФНС пришло требование что бы обЪснили расхождения. Нужно было создавать корректировочную с-ф в моем случаем, контрагент же получил и подписал ипсравленную?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Правильно понимаю, что сейчас исравленную счет-фактуру нужно убрать и отразить корректировочную?

  2. Как правильно в этом случае поступить, нужно ли вообще корректировочную делать, Контрагент же получил нашу исправленную как первичную

  3. По идее у вас прошла первичная, но в следующем месяце.
    Ее надо было показать как первичную, в уточненной декларации за верный квартал.

    То есть у вас и у клиента это первичная счет-фактура.

  4. Не в следующем, я же поменяла свою же первичную, она осталась в первом квартале

  5. У вас прошла первичная, а у клиента — это исправленная, так?

    Или у вас прошла как исправленная, а у него как первичная.

    Насколько поняла, вы внесли исправление в свою первичную, и подали ее в уточненной декларации, как первичную.

    1. Да, так и есть внесла исправление в первичную и подала в уточненке как первичную

  6. Тогда я понимаю верно, что у вас первичная прошла в уточненке. То есть как будто вы ее вовремя забыли указать в декларации по НДС.

    Так же подал и контрагент, как первичную только в первичной декларации по НДС.

    Верно?

Комментарии закрыты.