Добрый день! Компания на ОСН в декабре 2024 закупила Гриль контактный, оприходовала на счет 10.21, но он оказался не нужен, договорились с поставщиком его вернуть, поставщик на ОСН. Как правильно сделать возврат?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Возврат поставщику МОС, списанного в экплуатацию в 1С
Я правильно понимаю, счет -фактуры на возврат я не формирую? Корректировочную счет-фактуру мне они тоже не предоставили.
А как вы договорились с поставщиком?
Может быть у вас обратная реализация?
А если обратная реализация , то я ее делаю , как обычную реализацию с с\ф ?
Да, оформляете как обыкновенная реализация.
Но вам надо договорится с Поставщиком, как все таки все оформляете.
Большое спасибо! Уточню.