Добрый день.
В регистре НДС предъявленный зависли суммы за период 2017 (1 кв. 2025) без НДС (во вложении).
В УП стоит галочка по раздельному учету НДС. У нас очень редко, но бывает реализация НДС 0% в соответствии НК РФ.
Правильно ли, что в регистре есть эти остатки, как их убрать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
НДС 0% и Без НДС это разные ставки. У вас, как я понимаю, на остатках именно по приобретениям без НДС и запись в регистр делают счет-фактуры на поступление, поэтому есть остаток.
Типовыми операциями по НДС провести не получится, т.к. нет суммы налога для принятия к вычету или списанию, а запись в регистре висит.
Предлагаю закрыть остатки документом «Операция, введенная вручную».
Кнопка Еще — Выбор регистров — НДС Предъявленный. Для удобства можно перейти в документы поступления, вывести движения по регистру с признаком «приход», и аналогично заполнить в операции с признаком «расход». После проведения остатки закроются.
Здесь подробнее, как движения в регистре формируются:
Регистр НДС предъявленный в 1С
Добрый день. Спасибо за ответ.
Прошу Вас уточнить, на конец квартала остаток по счету 19 должен быть равен остатку по регистру НДС предъявленный ? В какой момент приход по регистру операции без НДС надо списывать , чтобы они не зависали ?
Да, в идеале должно быть равенство по счету и регистру.
Если есть сумма НДС предъявленного, должны выполнятся условия для принятия к вычету. При обычном учете запись в регистр с видом «расход» сформируется документом «Счет-фактура», при раздельном учете — «Формирование записей книги покупок».
Если НДС к вычету принять нельзя — «Списание НДС», остатки в регистре закроются.
В случае со ставкой «Без НДС» проводки по 19 счету нет, а запись в регистр формируется. При попытке оформить рег. операцию, например «Списание НДС» или «Отражение НДС к вычету», без суммы программа не даст провести документ. В данном случае считаю несложным закрыть остатки ручной операцией.
Дарья, спасибо, разбираемся.
В регистре НДС предъявленный остается висеть сумма 60,73. Во вложении скрины этой операции. Попыталась сама убрать по подобию , но не получается выбрать документ по которому была проведена операция. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить.
А у вас здесь наоборот почему-то получилось, расход есть, а прихода нет. Может ручные какие-то операции были в 2019 году, или технический сбой в программе, нет данных ни по поставщику, ни по документу и пр.
Давайте в «Операции» попробуем тогда запись в регистр оформить таким образом: вид — приход, остальные реквизиты по аналогии не заполняем, сумма без НДС — с плюсом 60,73, дата события, событие.
И заодно посмотрите по второму регистру «Раздельный учет НДС», какая там запись по этой строке. Сумма 0, распределять нечего, тогда второй записью тоже закрыть, чтобы не висело на остатке.
Ура!!! Все получилось. СПАСИБО!!!
Отлично!