Раздел 1.2 декларации по налогу на прибыль был не заполнен, но ошибка не выявилась при проверке контрольных соотношений в 1С.

1. Мария , добрый вечер!
   Мой вопрос состоит в том , что ошибка не высветилась, тогда, как раздел 1.2 (авансы) был не заполнен.

2. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, что имеется в виду. Такая ли ситуация и что в настройках 1С.

   В декларации по налогу на прибыль 1 квартал 2025 не активны для заполнения строки 290 , 300, 310, где ежемесячные авансы.

   Если так, проверяем:
   1) Актуальный релиз на сегодня не ниже 3.0.174. Надо на нем отчетность заполнять. Квартал перепроводить и перезакрывать на актуальном релизе.
   2) Проверяем, что на 2025 в Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей. При ежемесячных авансах должно быть Ежемесячно по расчетной прибыли.
   3) Проверяем в декларации, не стоит ли случайно код периода 37 «Три месяца (январь-март)». Это для тех, кто декларацию по прибыли сдает каждый месяц с уплатой авансовых платежей по фактической прибыли. Если это не ваш случай. Должен быть код периода 21 «Первый квартал» в т.ч и при ежемесячных авансах.

   Если какая-то другая ситуация, расскажите подробнее, какая именно.

   Пригодится
   Декларация по налогу на прибыль за 1 кв 2025 не проходит проверку по КС в 1С

3. В декларации за 1 кв.2025 были заполнены строки 290;300;310, но не были заполнен раздел 1.2, который корреспондирует с этими строками. При проверке контрольных соотношений я не увидела ошибку, поэтому удивилась.

   1. Это надо бы проверить на 3.0.174 + патч EF_60022363.

      Здесь видите как получилось, были сначала прошлые КС и вот добавились новые.

      Давайте в копии базы с учетом обновления, Раздел 1.2 курсор поставить, затем Еще — Очистить текущую страницу. Записать. И Проверка — проверить контрольные соотношения.

      И поделитесь, пожалуйста, какая картина. Прямо интересно.

4. Добрый день! Страница 1.2 заполнилась через Еще -Заполнить, Записать при проверке КС ошибок нет.
   Далее очистила страницу 1.2 через Еще-Очистить текущую страницу , Записать, при проверке КС ошибок нет?

   Должна добавить , что у меня текущая редакция 3.0 (3.0.173.23), но новые строки декларации не были вовлечены в текущий расчет за 1кв.2025.

5. Здравствуйте!

   Разработчики пишут, что в отчете «Декларация по налогу на прибыль» предусмотрена возможность проверки заполнения налоговой декларации на выполнение контрольных соотношений, установленных ФНС России.

   В перечне контрольных соотношений, утв. приказом ФНС России от 29.02.2024 N ЕД-7-3/164@, для раздела 1.2 есть КС только в части выявления отрицательных значений сумм налога в налоговой декларации (п. 3.1). Действие данного приказа распространяется начиная с отчетности за 1кв2025.

   Возможно это и является причиной отсутствия КС о котором говорили выше.

   Проверяла на своей базе, тоже данное КС не срабатывает.

   Поэтому берем на заметку такой момент — проверяем сами. Отлично, что вы обратили на него внимание.

Комментарии закрыты.