Добрый день!
Ситуация следующая:
Обнаружили ошибку, приняли к вычету НДС в 3 кв 2024 больше чем по счет-факутре.
Сделали сторно документа 18.04.2025 г. , мы ведем раздельный учет НДС, поэтому сторно делала через операцию-сторно Формирование записей книги покупок. Поставила пометку доп. лист, период 30.09.2024 г.
В доп. лист книги покупок сумма попала, в декларации отразилась. Но теперь висит красное сальдо по 19 счету минусовое. Подскажите, как его убрать, чтобы не открывать закрытый период?
Заранее спасибо.
Минусовое сальдо по 19 счету после исправления суммы вычета в прошлом периоде в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, правильно поняла, что в поступлении была сумма НДС указана неверно? Корректировку поступления не делали?
Приложите, пожалуйста, ОСВ по 19 счету с полной аналитикой, где видно отрицательное сальдо.
Добрый день!
Карточку 19 счета прикладываю. По ней видно, то изначально взяли сумму НДС меньше к вычету, потом через отражение НДС к вычету сторнировали и к вычету приняли верную сумму. На конец 2 кв 2024 всё закрылось по нулям.
Видимо при формировании записи книги покупок за 3 кв, вновь залезло поступление от 05.03.2024, что якобы сумма осталась еще, которую нужно принять к вычету и не проверили. Соответственно сумма была принята к вычету в 3 квартале неверно. Я сторнировала эту запись.
Но по 19 как висело красное сальдо, так и висит, к сожалению.
Спасибо.
Ситуация не типичная, нужно смотреть конкретно документы и движения, чтобы понять, как исправить.
Приложите (для удобства в 1 файле) скрины всех документов, которые в Карточке счета перечислены.
Обязательно:
1. Скрины заполнения — все вкладки и поля
2. Проводки
3. Движения по регистру Раздельный учет НДС, НДС Покупки
4. Сделайте Экспресс-проверку по НДС — если есть ошибки, приложите
Без этого проблему мы с вами не идентифицируем, т.к. важен любой нюанс.
Елена, добрый день!
Провела всё 31 декабрем, чтобы на начало года ничего не висело красным.
Спасибо.