Расходы по начисленной зарплате и страховым взносам за период, когда не велась деятельность в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какая система налогообложения у организации? На каких счетах учитывается зарплата?

2. Елена, ОСНО, на сч 26.

3. Я правильно понимаю, что Вы начисляете зарплату, но при закрытии месяца за данный период не закрывается 26 счет?

4. Закрывается.

5. Как вариант, можно временно указать для зарплаты другой способ отражения в учете — с 97 счетом.
   В этом случае зарплата и страховые взносы при начислении сразу пойдут на 97 счет.
   В карточке расхода будущего периода необходимо указать, что он списывается в особом порядке.
   Потом, как появится выручка, расходы с 97 счета можно будет списать на 90 документом «Операция».

6. Спасибо!

Комментарии закрыты.