Добрый день! Получили услугу. Акт от 20.11.2024 г., оплатили 05.02.2025. Оплату произвели через агента в рублях, оплата произведена по трем счетам общим платежом, куда вошла оплата по разным кодам (в т. ч. за услуги). Контракт на учете в банке в юанях. Т. к. денежные средства поставщику из Китая еще не зачислены, агент не предоставил отчет о выполнении. Оплата в 1С пока на сч. 76,29 «Агент» (в руб.). Обязанность по уплате НП появилась, т. к. по ВБК с поставщиком отражена оплата с кодом 21200 в размере 120 425,00 юаней. Каким образом при сложившейся ситуации сформировать счет-фактуру из оплаты и отразить налог на прибыль?
Все комментарии (34)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Агент денежные средства нам вернул. Теперь остаток по сч. 76.09 агент, А ранее, для формирования СФ мы сделали корректировку агент-поставщик. Каким документом верно сделать обратную проводку поставщик-агент? Агент в рублях, поставщик в валюте
Сделайте корректировку через «Корректировку долга», как делали первоначально, переводили долг на поставщика, только обратно.
Корректировка должна отразиться в «Принятии к вычету уплаченной суммы налога с аванса» в «Формирование записей книги покупок».
Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С?
Уточните по сч. 68.90 Первоначально, когда мы делали все операции по НДС и НП в первом квартале, операция в феврале, в марте подавала уведомление по уплате дохода, но ИФНС еще не списывали. Сейчас мы подаем расчет за 1 квартал, а в какой период необходимо провести корректировку по ЕНС Дт68.10 Кт 68.90, в 1 кв.2025 или когда ФНС отразит списание в личном кабинете?
Корректировки уже проводим во 2 квартале, когда вернулись денежные средства на расчетный счет от иностранного поставщика.
Если бы все произошло в одном квартале, то сразу бы скорректировали сумму в рамках одного квартала.
ФНС уже спишет сумму по сроку платежа, отразите в «Сведении об уплате налогов».
Далее проводим корректировки датой возврата средств на расчетный счет.