При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной за 2022 г. Декларации по УСН. Попробовала доначислить ручной операцией от 01.01.2024, потом корректировку ЕНС на эту сумму, но это доначисление стало влиять на начисление налога УСН за 2024 г.! 1С считает, что эта сумма относится к 2024 г., и авансовые платежи за 24 г. автоматом формирует на 1380,5 меньше. Как доначислить, чтобы УСН за 2024 г. формировался верно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, когда доначисляете УСН за прошлый год, аналитику выбираете
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)
или
Налог (взносы): начислено / уплачено
Надо Налог (взносы): доначислено…
Давайте так сделаем и проверим результат после перезакрытия 2024 еще раз.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
я попробовала оба варианта, не помогает, что так, что с «доначислено» при расчете авансовых по УСН уменьшает рассчитанный аванс на 13 тыс
Приложите, пожалуйста, в одном файле word все цепочку отражения операций и расчет.
Нужна операция с доначислением — как заполнено и проводки по ней.
Закрытие месяца с начислением УСН за каждый квартал и полный расчет УСН по каждому кварталу, какие суммы должны быть.
Для лучшего понимания ситуации еще декларацию по УСН приложите за 2024, где есть полный расчет авансов и налога по году.