В конце месяца программа 1С Бухгалтерия при формировании регламентной операции формирует проводки по НДФЛ как Д-т 68.01 К-т 68.90. Тем самым она как будто дублирует проводки, которые отражаются через «Сведения об удержанном НДФЛ» (Д-т 68.01 К-т 68.90), но на сумму не по уведомлениям за месяц, а на сумму, которая отражается в документе «Отражение ЗП», то есть как удержанный НДФЛ из ЗП Д-т 70 К-т 68.90.
Для каких целей нужна такая операция и в данном случае нужна ли вообще?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Здесь получается, что за август 2024 не проведен ни один документ «Сведения об удержанном НДФЛ», поэтому программа на 31.08.24, увидев остаток, пытается его закрыть.
Они были проведены. Но после перепроведения всех документов перед закрытием года, во всех сведениях слетел счет 68.01.2 и проставил в сведениях вместо него счет 68.01.1.
Получается регламентная операция так делает только в случаи если нет сведений за месяц? И почему она делает на сумму по бухгалтерскому учета, а не налоговому.
И вообще как в 2025г. учитывать теперь НДФЛ на 68 счете, если есть уже НДФЛ свыше 13%, а за год будут скорее всего все проценты по НДФЛ.
Да, программа закрывает остатки, если документов «Сведения об удержанном НДФЛ» нет в данном месяце. В актуальных релизах используется счет 68.01, счет 68.01.2 разработчики удалили.
Т.е. теперь весь НДФЛ будет на 68.01.
А для удобства проверки НДФЛ в разрезе процентов есть какие то рекомендации по настройкам Бухгалтерии?
Сейчас мы можем только по данным уведомлений или документа «Сведения об удержанном НДФЛ» в разрезе КБК проверить учет.
Как вариант по одну из видов этих документов можно сформировать универсальный отчет.