Здравствуйте! Не идет сальдо НДС с декларацией. 1.2.3 кв не шла сумма 2819= надо ее как-то убрать. А вот в 4 кв из-за корректировки- сторно УПД от недобросовестного поставщика добавилась еще 79000=. Чувствую, что что-то недоделала и поэтому она вылезла в сальдо по 68.02. УПД от 10.09.24, сторно от 21.11.24. Корректирующую подала с доп.листом. НДС к доплате/уменьшению нет. Прилагаю Операцию сторно и карточку счета
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
68.02 за 4 кв. 2024. У нас за этот период одно сторно дубля на 79000, а восстановление на 19 и списание на 91.02 уже в январе 2025.
«Не могу понять, почему они зависли у меня на 68.02? Где мне еще искать ошибку? В декларации по НДС вроде все верно отразила, и у налоговой претензий не было (они звонили, сказали, что всё хорошо, поставщика на надежного заменили- претензий больше нет). А 68.02 не сходится с декларацией» — декларацию ИФНС приняли, все верно, осталось в учете разобраться.
Не сходится стр.190 раздел 3 и 8? Вот этот момент давайте проверим. Ранее во вложениях есть ОСВ помесячно, если за 4 кв. сформировать не сходится с декларацией? На 79000?
В декларации все сходится. Не идет ОСВ и декларация.
Понятно. Приложите, пожалуйста, ОСВ за 4кв и декларацию за 4кв.
Ранее в обсуждении посмотрела, есть скрин декларации разд.1 и 8 и прил.8. Если цифры те же, тогда ОСВ нужна актуальная, вначале вы прикладывали, но потом что-то препроводили, какие-то суммы закрылись, какие-то остались. На сколько где не сходится.
В декларации ничего не поменялось. ОСВ за 4кв счет 68 прикладываю
Нет, так, наверное, не получится, еще же данные за прошлые периоды в отчет попадают.
Приложите еще, пожалуйста, анализ счета 68.02 за 4 кв.