Добрый день! Дивиденды и налог на прибыль 15% начислены в декабре 2024 года документом Начисление дивидендов 84.01-75.02 и 75.02-68.34. Выплата дивидендов, осуществлялась через аккредитив на счет третьего лица. Аккредитивный счет открыт в 28 декабря 2024 года, деньги (дивиденды) на счет третьего лица списаны 9 января 2025года. Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям за январь, д.б. подан 25 февраля (отчитываемся ежемесячно, поэтому уведомление не подаем) и налог на прибыль с дивидендов на 68.34 — 68.90 должен списаться 28 февраля. Программа делает эту проводку в регламентной операции 28.01.2025. Почему и как поправить?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
При переводе денег с расчетного счета компании на счет аккредитива в документе «Списание с расчетного счета» в графе «Вид операции» что указываете?
Добрый день! 28 декабря 2024 года Назначение платежа: Списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву. Вид операции «Перевод на другой счет организации»
Пришлите скрин всех документов, как заполнены документы и ДтКт. Соберите все в файл word.