Ошибки в экспресс-проверке по НДС по регистрам продаж в 1С

Вопрос задал Екатерина П. (Ревда, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!
Прошу помочь в решении проблем, возникающих по НДС при экспресс-проверке учета.

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте, Екатерина!

    Отчёт об ошибках прикрепите, пожалуйста, чтобы не было показателей по одной строке на разных страницах.
    Как выгрузить и сохранить, смотрите вложение.
    Сейчас показатели одной строки «убегают» на другую страницу, анализировать, что к чему относится, сложно.

  2. Внесла последние корректировки. Перезакрыла год. Тянутся старые ошибки.
    Кроме Книги продаж: нарушена хронология (из-за маркетплейсов сч-ф приходят долго).
    Кроме Книги покупок: полнота получения сч-ф (не пришли от ОЗОН сч-ф на «последнюю милю» от юр. лиц).

    После внесенных корректировок в Регистр НДС «Продажи» выпали в ошибку «Корректировочные сч-ф, но без рублей».

    После внесенных корректировок в регистр продажи НДС сумма НДС к уплате не сходится с сч. 68.02. Я так понимаю, так и должно быть, ранее мы переплачивали НДС.
    И при выгрузке выходит ошибка на Корректировочные счет-фактуры.

    В Книге продаж после корректировки (операции вручную) минусует всю сумму продаж. Может, можно внести в последнюю продажу декабря всю разницу за год. Это не исправить, конечно, документы в отдельности по месяцам, но хотя бы не будет красноты в Книге продаж.

  3. Екатерина, давайте всё-таки попробуем операцию вручную на сумму, которую идёт разрыв, с минусом и добавим регистр продаж по этой сумме (кнопка «Ещё» — выбор регистров — отметка в поле «Регистр продаж»).
    Сумма в регистре тоже с минусом.
    Именно на разницу, которая идёт по продажам.
    Сформируем декларацию и посмотрим, как будет выглядеть.

  4. В Книге продаж отразилось нормально. Сейчас пересоберу НДС. Проверю остальное.

  5. Хорошо, жду от вас результат.

  6. Пересобрала. Декларация сформировалась без ошибок (контр. соотношения проходит). Осталась ошибка, которая препятствует выгрузке декларации с корр. счетами-фактурами.
  7. Приложение № 1

    В книге покупок в графах 9 и 10 указывается наименование вашей организации, ваш ИНН/КПП (смотрите вложение).

     1

  8. Как же это указать, если документы «Реализация», «Возвраты» выписываются на физическое лицо (обобщенное) по требованию документооборота с Яндекс Маркет?
    1С как-то сама часть документов поменяла на наши ИНН/КПП в Книге продаж. Понять бы систему, в какой момент 1С сама меняет наименование в гр. 9 и 10.

  9. Программа подставляет автоматически организацию и её ИНН/КПП при возврате товара от покупателя из выписанной КСФ.
    На скрине у вас КСФ 1963, в ней некорректное отражение данных, прикрепите её, пожалуйста.

    1. Все КСФ заполнены одинаково

      1. Да, КСФ сформирован корректно.
        Возможно из — за ручных корректировок в программе идёт сбой в регистрах из которых берётся информация.
        Давайте посмотрим движение этого КСФ по кнопке Дт/Кт, что там.

        1. По КСФ формируется журнал счетов-фактур.

          1. Код вида операции в поле слева в КСФ у вас 01, а не 17.
            Попробуйте и справа, и слева 17.

            1. Ставила)) не работает

              1. Тогда только так, как пишите ниже, но код операции всё — таки поменяйте на 17.

                 1

    1. Судя по всему, ошибки, возникающие в экспресс-проверке на расхождение БУ и регистра продаж, так и должно быть. Я верно поняла?

    2. Вносить ручные корректировки тогда не нужно?

      1. Я бы регистры, которые правили (операции вручную) оставила, в остальном, зависший НДС мы с вами убрали, можно оставить, как есть и воспринимать, как информацию.

         1

  11. Галина, чтобы выгрузить декларацию НДС, минуя ошибки КСФ, я поступила следующим образом:
    1) В 1С Контрагент/Физическое лицо (обобщенный) указала фиктивный ИНН физлица.
    2) Выгрузила декларацию/загрузила в Контур и удалила там ИНН физлица, подставила ИНН/КПП нашей организации.

  12. Можно и так, но код операции — 17.

     1
  14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.