Перенос вычета по НДС в другой налоговый период в 1С

Вопрос задал Галина И.

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Добрый день! Можно ли и как в 1С перенести вычет по КСФ по коду 18 в другой налоговый период?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, по какому основанию КВО 18 применяете?

    При возврате товаров от покупателя вычет НДС можно заявить в течение года с даты возврата (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ).

    В Корректировочном СФ нет флага про вычет (Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения), потому что в данном случае для этого оформляется документ Формирование записей книги покупок.

    Если хотите вычет перенести, то заполнили этот документ по итогам, например, 1 кв 2025. На вкладке Уменьшение стоимости реализации увидите этот СФ.

    Удалите эту запись в ручном режиме и сохраните документ. Такие действия до того кв, пока не наступит срок, когда принимаете к вычету этот НДС.

    Материалы по теме возврат у поставщика здесь.

    Пригодится

    Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С

     2

    1. Мы являемся поставщиками нашего товара, реализуем товар в сеть Светофор, они возвратили часть товара в 4кв.2024г. мы выставили КСФ с КВО 18, по Декларации НДС получилось возмещение, поэтому хотим если можно перенести вычет на 1кв.2025г.

      1. Для переноса вычета на 2025 год, вам необходимо в документе Формирование записей книги покупок за 4 квартал 2024 удалить на вкладке Уменьшение стоимости реализации запись с данными КСФ.

         1

  2. Огромная благодарность Вам Мария и Елена за оперативность и подробный ответ. Я Вас обожаю!!! Мой любимый БУХЭКСПЕРТ!!!

  3. Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌻🌻🌻

     1

Комментарии закрыты.