Перенос НДФЛ на счет 68.01

Вопрос задал Елена Ж. (Нягань)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Организация на ОСНО с обособленными подразделениями ведет учет в 1С БП 3.0.167.36 и ЗУП 3.1.31.67. При начислении заработной платы за декабрь 2024 года весь НДФЛ встал на счет 68.01 в разрезе НДФЛ. Однако, НДФЛ с превышения в периоде, закрытом для редактирования, попал на пустое субконто Регистрация в ИФНС, т.е. без принадлежности к какому-то ИФНС (см. скан), хотя в Сведениях об удержанном НДФЛ данные по налоговому органу отражены корректно. Вопрос: 1). Что нужно сделать, чтобы регистрация в ИФНС отразилась правильно? Есть ли возможность внесения изменений не открывая период? Возможно будут обновления? 2). Раньше было 2 субсчета на счете 68.01, по которым можно было отслеживать начисление налога по разным ставкам. В каком отчете сейчас можно увидеть начисление НДФЛ в разрезе ставок? На скане в анализе счета 68.01 видно, что сумма 450,0 т.р. попала на пустое субконто. В Сведениях отражена принадлежность к ИФНС, а в проводках Сведений эта принадлежность уже утеряна.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Начиная с релиза 3.0.167 разработчики удалили счет 68.01.2, а все задолженность с него перенести на 68.01.
    Но при переносе возникли проблемы, о которых Вы написали в вопросе.
    Разработчики обещают, что при обновлении на новый релиз эти ошибки исправятся автоматически:

    В следующем релизе в рамках обновление сработает расстановка субконто автоматически (без участия пользователя):

    Если выключена опция «Вести учет по подразделениям» — то лишнее субконто с 68.01 будет удалено.
    Повторно запустится замена ссылки Я68.01.2 на 68.01.

  2. Елена, прошу пояснить это сообщение, учитывая, что у нас учет ведется по подразделениям, которые стоят на учете в разных ИФНС.

  3. Некоторые пользователи на счете 68.01 добавляли субконто «Регистрация в налоговом органе», не устанавливая галочку «Вести учет по подразделениям». Это пользователи у кого БП ПРОФ или Базовая.
    При обновлении это субконто у них удалится.

  4. У нас все настроено верно. В Администрирование — Параметры учета — настройка плана счетов — учет затрат стоит галочка По каждому подразделению. Что нам дает Ваше сообщение? Чего нам ждать от следующих релизов?

  5. Если у Вас установлена БП версии КОРП, то ничего не изменится.
    Если БП ПРОФ или БП Базовая и сейчас в программе на счете 68.01 есть субконто «Регистрация в налоговом органе», то оно при обновлении удалится. В остальном изменений не будет, кроме исправления ошибок по сальдо.

  7. Прошу прощения, не так написала, имелись в виду версии Бухгалтерии не ЗУП.
    Если установлена версия БП ПРОФ, то по умолчанию на 68.01 нет субконто «Регистрация в налоговом органе». Здесь это субконто добавлено вручную.
    Разработчики, чтобы исправить все ошибки, возникшие при переносе сумм с 68.01.2 на 68.01 в следующем обновлении субконто «Регистрация в налоговом органе» удалят совсем.

    Поэтому сейчас субконто можно заполнить с помощью галочки «Ручная корректировка»,, чтобы данные в программе были корректные, а после обновления программы можно будет его добавить вновь в план счетов, но тогда придется с помощью документа «Операция» перенести сальдо с 68.01 без разбивки по ИФНС на 68.01. с разбивкой по ИФНС.

    Т.е. разработчики не учли, что есть пользователи, которые используют это субконто в других программах, кроме БП КОРП. Поэтому для исправления ошибки им приходится субконто удалять.

Добавить комментарий