Здравствуйте!
Неверно указали контрагента (должен быть филиал, а указали основного поставщика) при поступлении товара в октябре. Ошибку обнаружили в ноябре. Товар с НДС.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
Здравствуйте!
Неверно указали контрагента (должен быть филиал, а указали основного поставщика) при поступлении товара в октябре. Ошибку обнаружили в ноябре. Товар с НДС.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Поступление оформлено, и ошибка обнаружена в одном квартале. Самое простое действие — в первичном документе поступления поправить данные и перезаписать документ.
Уточните, пожалуйста, октябрь уже закрыт для редактирования?
Здравствуйте! Да октябрь закрыт.
Приложение
Хорошо. Тогда датой обнаружения ошибки (в ноябре), сторнируете поступление и счет-фактуру с неправильным контрагентом документом Операция — Сторно.
После вводите новый документ поступления и новый счет-фактуру с правильным поставщиком. Номер документа тот же. Дата проведения в программе будет текущий период (ноябрь), дата документа по первичке — октябрь (пример во вложении).
В книге покупок за текущий период для исправления ошибки доп. лист составлять не нужно. В основном разделе будет одна запись с правильным контрагентом.