Начисление НДФЛ по уволенному сотруднику больше на 1 руб. в 1С

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер!
Общая сумма дохода по уволенному сотруднику = 220465,25 руб.
Программа начисляет НДФЛ = 28661 РУБ.
При ручном расчете НДФЛ получается = 28660,4825 руб. (220465,25 руб. * 13%).
Разница в 1 руб.
Бухгалтерия 3.0.
Подскажите, как поправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Попробуйте в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ создать автоматически и заполнить документ «Перерасчет НДФЛ». Возможно в нём программа досчитает НДФЛ.

    Если нет, то запись в данный документ можно внести вручную.

    Но погрешность в 1 рубль допускает, поэтому даже если оставить как есть, проблем быть не должно.

  2. Добрый день!
    Какой датой «Перерасчёт НДФЛ» необходимо сделать? Последней датой месяца или текущей?
    «Но погрешность в 1 рубль допускает, поэтому даже если оставить как есть, проблем быть не должно» — непонятно. Сальдо по счету 70 — игнорируем?
    При формировании «Перерасчёт НДФЛ» значение -1 поменять на +1? Если так меняю, то не дает провести документ.

    Запись не верна! Значение поля «Сотрудник» не может быть пустым! Регистр накопления: «Взаиморасчёты с сотрудниками».

  3. Добрый день! К сожалению, это ошибка в программе:

    Ошибка 60017520
    Код ошибки: 60017520
    Код(ы) обращения: HL-886997
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 03.10.2024
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.30.108
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.31.58

    Описание:
    Документ «Перерасчет НДФЛ» не проводится по физическому лицу, не являющемуся сотрудником организации.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000165806

  4. Как способ обхода: можно либо установить обновление программы, либо вместо документа «Перерасчет НДФЛ» провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам» — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить и документ «Операция», чтобы ввести проводку дт 70-кт68.01.

  6. У меня не ЗУП, а Бухгалтерия 3.0
    Скажите, что прислать для более детального разбора?
    Если делаю «Операция», чтобы ввести проводку дт 70-кт68.01, не корректно отображается ОСВ по 70 счету

  7. Из доходов сотрудника мы удержали НДФЛ в сумме 28 660, поэтому есть 3 варианта:

    1. Оставить всё как есть, только проверить, чтобы в 6-НДФЛ исчисленный НДФЛ был равен удержанному налогу и равен 28 660.

    2. Т.к. мы 1 руб. у сотрудника не удерживали, то он у нас останется на сальдо. Мы его можем списать тем же документом «Операция» на 91 счет.
    Чтобы сумму попала в 6-НДФЛ создаем документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) и заполняем только закладку «Удержано по всем ставкам».
    Но это не совсем корректно с точки зрения налогового учета НДФЛ. Т.к. НДФЛ мы можем удерживать только из доходов сотрудника, а мы 1 руб не удержали.

    3. В исчисленном НДФЛ показать 28 661, а в удержанном 28 660, а 1 рубль — указать в строке 170 6-НДФЛ. Т.е. как налог, который невозможно удержать. И передать ФНС, а потом уже ФНС удержит с сотрудника 1 рубль.

  8. спасибо. у меня проблема в исчисленном НДФЛ. По проверке «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по сумме дохода нарастающим итогом с начала года должно быть на 1 руб. меньше, чем в документе «начисление зп» при увольнении.

  9. Если уплатили 28 661, то можно оставить 28 661.
    За счет округления 28660,4825 мы как раз на неё выйдем.

Комментарии закрыты.