Расчет НДФЛ

1. Добрый день! Видимо за прошлые периоды висит ошибочное сальдо по уплате НДФЛ. Нужно его выявить с помощью отчетов («Анализ НДФЛ по месяцам» или «Сводная справка 2-НДФЛ» в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), а затем скорректировать. Это можно сделать документом «Операция учета НДФЛ» — на вкладке  «Перечислено по всем ставкам». Обязательно указывать месяц, ставку и сумму, а также регистрацию в ИФНС, но только если данные перечисления должны пойи по обособленному подразделению.
   Пробуйте и пишите, если что-то не получится.

   1. СПАСИБО

   2. Добрый день! По Вашей рекомендации ошибка не исправляется , но суммы увеличиваются.
      Возможно мы не правильно сформулировали вопрос.
      После создания ведомости на выплату в верхнем меню «ПЕЧАТЬ» создание Реестр перечисленных сумм НДФЛ содержит суммы прошлые годы. На рисунке 1 начало отчета, на рисунке 2 -конец прошлого года и на рисунке 3 -начало этого года. Должно ли так быть ?

      1. Добрый день! Думаю, я Вас правильно поняла.
         Суммы увеличиваются? А с каким знаком суммы вводили в документ?
         Давайте начнем с того, что отменим пока документ «Операция учета НДФЛ» и сформируем отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2016 год. Пришлите мне скриншот этой справки, можно с отбором по сотрудникам, кто попадает в реестр за 2016 год. И пришлите скриншот документа «Операция учета НДФЛ», который Вы сформировали. Спасибо!

         1. «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2016 год пустая. «Операция учета НДФЛ» отменена и удалена.

            1. В данном отчете указывается не нулевое сальдо, хотя в программе все выплачено. Суммы налога очень большие, не понятно их происхождение. Где искать причину появления этих сумм. (В программе ЗУП3 до 2019 года велось только наполнение расчетных документов по всем сотрудникам и отчеты не проводились)

               1. Уточните, что значит «В программе ЗУП3 до 2019 года велось только наполнение расчетных документов по всем сотрудникам»?
                  Минусы в отчете означают, что уплачено НДФЛ больше, чем нужно по данным регистров (либо, если раньше, чем нужно).

            2. Добрый день!
               Тем не менее Декабрь 2016 откуда -то у нас всплывает. Откройте регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и сделайте в нем отбор по дате получения дохода — 2016 год. Какие будут строки и какими документами они сделаны. Приложите скриншоты.

2. конец прошлого года

3. начало этого года

4. Здравствуйте! 2016 год в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» пустой. Записи в нем начинаются с 2017 года.

   1. Здравствуйте! Это отбор по периоду? Давайте попробуем еще сделать отбор по графе Месяцу налогового периода «Декабрь 2016».

      1. Да, по этому отбору записи есть.

         1. Очень странно. Попробуйте перепровести документ, которым эти движения сделаны. Думаю, после этого они пропадут. НО обязательносделайте предварительно копию! Потому что не понятно, куда а самом деле должна «упасть» это перечисление НДФЛ в бюджет.
            Нужно привести учет по НДФЛ в порядок, сделать так, чтобы за прошлые периоды не висел излишне уплаченный в бюджет или наоборот недоплаченный налог. По факту ведь нет долгов / переплат за прошлые периоды?

            1. Каким документом это сделано я не знаю. Как я уже говорил, в прошлые периоды 2017- 2018 просто заполнялись начисления и проводились выплаты всем сразу и всем через кассу. НДФЛ проверялся только начисленный.

               1. Добрый день! Документ, которым сделано движение, видно в поле «Регистратор». Можно просто дважды щелкнуть на строчку в регистре, и регистратор откроется. Для начала просто перепроведите его.

Комментарии закрыты.