Перерасчет материальной выгоды, если ранее не начислили НДФЛ в 1С

Вопрос задал Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

Помогите разобраться. Есть сотрудники, у которых есть займы беспроцентные. С 01.01.2024 года НДФЛ не начислялся.
Правильно понимаю, что я должна сначала верно начислить эту мат. выгоду, потом начислить 35% НДФЛ и сдать 6-НДФЛ за 1-2-3 кварталы?
А есть членораздельная инструкция, как посчитать материальную выгоду в 1С БП?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Добрый день, Спасибо Елена, я все это изучила. Но у меня ошибка в том, что с 01/01/2024 года не начисляла НДФЛ с мат выгоды, мне нужно делать перерасчеты с 01/01/2024 сейчас. Ведомость же в банк я не могу поправить.

  3. В данном случае мы действуем по той же схеме, что и в публикации, т.е. сначала документом «Операция учета НДФЛ» начисляем доход, потом документом «Перерасчет НДФЛ» рассчитываем налог. В ведомости уменьшаем сумму к выплате и документом «Операция учета НДФЛ» регистрируем удержанный налог. Документом Корректировка ЕНС — передаем сумму удержанного НДФЛ с мат. выгоды по займам на ЕНС.
    Дополнительно документом «Операция» вводим проводки по начислению НДФЛ с мат.выгоды.

  4. Добрый день, а ведомость в банк, я не могу уменьшить. Она же привязана к банковской выписке

  5. Ведомость в банк мы можем уменьшить только будущую. Т.е. данный налог будет неудержанным до следующей выплаты дохода. Если выплат не будет, неудержанный НДФЛ передается в ФНС, в этом случае они сами вышлют уведомление физ.лицу.

  6. Спасибо, большое Елена. Поняла вот теперь поняла.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  8. Доброе, Елена, а все корректировки НДФЛ т е Операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ. Я делаю последним днем каждого месяца?

    1. Добрый день! Да, всё верно. Т.к. в данном случае последнее число месяца совпадает с датой получения дохода по НДФЛ.

Комментарии закрыты.