Добрый день. ООО на УСН Д-Р. Оплачиваем аренду физ лицу, начисление формируем в ЗУП и оно приезжают в 1С на счет 76.10. При оплате п/п оформляем «Прочие расчеты с контрагентами» в КУДИР попадает оплата без НДФЛ. При этом при просмотре Анализа УСН по вкладке Оплата труда суммы как оплаты , так и НДФЛ с аренды вообще не списывается. В связи с этим вопрос, как правильно после синхронизации с ЗУП проводить аренду, так что бы вся сумма попадала в КУДИР и списывалась по регистрам «Оплаты труда».
И в дополнение вопрос, как списать (какой операцией) зависшую сумму прошлого года, которая отражается в Анализе по УСН на вкладке оплата труда?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! На данный момент учет НДФЛ с прочих доходов в программе не автоматизирован, необходимо на сумму НДФЛ создать документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН».
По остаткам по зарплате. Необходимо провести документ «Операция» на 31.12.23, в которой по кнопке справа Ещё — Выбор регистров добавить два регистра накопления: Прочие расчеты и Расходы при УСН.
Далее по универсальному отчету нужно посмотреть остатки в этих регистрах. Настройки для отчета высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/prochieraschety-1.ziphttps://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/rashodypriusn-1.zip
И ввести записи в них с помощью документа «Операция».