В прошлом квартале заключили контракт на 10.800.000, получили аванс 3.000.000, выписали счёт-фактуру на аванс на 500.000, затем выполнили работу на 7.000.000, начислили НДС с реализации и взяли в зачет НДС 500.000 со всей суммы аванса — 3.000.000. По условиям договора должны были взять в зачет НДС с аванса пропорционально объему выполненных работ, т. е. 324.074,07. Какие операции нужно провести, чтобы создать дополнительный лист к декларации НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Предлагаю внести исправления в текущем периоде следующими документами:
1) Оформляем документ «Операция, операция, введенная вручную» — «Сторно» — «Сторнируемый документ» — «Формирование записей книги покупок» от 30.09.2024.
Удаляем из операции все лишние проводки и оставляем только проводки по корректируемой счет-фактуре на аванс.
Останется две вкладки:
— Бухгалтерский и налоговый учет — одна операция сторно.
— НДС покупки — одна строчка. Отмечаем «Запись доп. листа» — ДА, «Корректируемый период» — 30.09.2024 г.
2) Формируем документ «Формирование записи Книги покупок» — «Операции» — «Регламентные операции НДС» — «Создать».
Заполняем только вкладку «Полученные авансы» — по кнопке «Заполнить» счет-фактура должна появиться в отчете, так как ранее мы ее сторнировали.
— Откорректируйте сумму к зачету.
— «Запись доп. листа» — ставим галочку.
— «Корректируемый период» — 30.09.2024 г.
3) Формируем уточненную декларацию за 3 квартал.
В доп. листе будет одна запись — общая сумма по счет-фактуре и красным сторнируемая сумма НДС.
Дополнительно по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Добрый день.
Большое спасибо. Все получилось.