Добрый день. Выписали авансовую счет фактуру по поступившей сумме, затем отгрузили товар и восстановили эту сумму. Почему то легло как-то криво. Можно ли это скорректировать? Скрин прилагаю
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При выставлении документов на отгрузку аванс покупателя закрывается автоматически, причем автоматически подставляется субконто с документом Поступление на расчетный счет и в таком случае обороты по ОСВ 62.02 полностью закрываются.
Стандартный алгоритм действий:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Чтобы разобраться, почему в Вашем случае в качестве субконто был выбран Счет-фактура, нужно увидеть скрины документов (и скрины движений по документу), которыми была проведена операция восстановления НДС с аванса.