УСН доходы-расходы, НДФЛ не отражается в расходах КУДИР после синхронизации из ЗУП в 1С

Вопрос задал Ольга П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Организация на УСН 15%. Про новый механизм попадания НДФЛ в расходы КУДИР в полном объеме начисления как в бух.учете узнала в сентябре на ваших вебинарах. Релизы программы все вовремя обновляем, ЗП считаем в ЗУП, выгружаем в БУХ через «Отражение ЗП в бухучете» и «Сведения об удержании НДФЛ» без детализации по сотрудникам. Вопрос 1) как сейчас занести в КУДИР на расходы гр.7 НДФЛ за 9 мес. 2) я так, понимаю, 1С этот функционал в базах БУХ и ЗУП не реализовал. так как в КУДИР до сих пор попадает ЗП выплаченная без НДФЛ (по ведомостям). Осталось два дня до подачи уведомления по прибыли, помогите, пожалуйста, исправить ситуацию. Для себя решила, что буду делать за весь период ручками через «Записи книги доходов и расходов УСН» только на сумму НДФЛ одной суммой за месяц (у нас есть аванс ЗП, больничные, отпуска и ЗП за мес. и все). Может вы сможете предложить «по-проще» алгоритм? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Если настроена синхронизация ЗУП-БП без детализации по сотрудникам, то суммы в КУДиР по новому механизму автоматически не попадут. Т.е. Вам необходимо либо в документы «Запись книги учета доходов и расходов УСН» добавлять суммы НДФЛ в зарплату, т.е. указывать сумму больше. Либо вводить отдельной строчкой сумму НДФЛ в документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН».

  2. «…Вам необходимо либо в документы «Запись книги учета доходов и расходов УСН» добавлять суммы НДФЛ в зарплату» — не очень поняла, точно речь про указанный документ?
    И еще есть удержания в виде алиментов. Их в расход так же как НДФЛ?

    Елена, уточните, пожалуйста, в какой документ «добавлять суммы НДФЛ в зарплату, т.е. указывать сумму больше?

  3. Т.к. синхронизация настроена сводно, то раньше Вы вводили документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» и в нем указывали суммы зарплаты для КУДиР без НДФЛ.
    Сейчас можно либо сразу указывать сумму с НДФЛ, либо НДФЛ проводить отдельной строчкой. Здесь как удобнее, но итог будет одинаковый.

    1. Странно, может наши ИТ так настроили, но при синхронизации формируется только «Отражение ЗП в бухучете» и «Сведения об удержании НДФЛ», а рег. «Запись книги учета доходов и расходов УСН» пустой весь год. Из КУДИР вижу, что в расходы ЗП «на руки» без НДФЛ заходит через выплаты по реестру из Списания по банку.

  4. Исполнительные листы автоматически учитываются, если проведены документы «Исполнительный лист» и уплата алиментов с видом операции «Перечисление по исполнительному листу».
    Соответственно, при сводном учете зарплаты они автоматом тоже в расходы не попадут.

  5. А сводный учет у Вас как выглядит? Документ «Отражение зарплаты в бухучете» совсем без сотрудников. Или есть один, например «Всё сотрудники»?

     1

  6. скрины см., в приложении по сч. 70 одной суммой

  8. сделала вот так(пример в приложении), суммы ндфл взяла из Отражения зп..

  9. Да, у Вас полностью сводный учет зарплаты, т.е. автоматически в КУДиР зарплата не могла попадать. Наверное в программе доработка.

    НДФЛ, до перехода на новый механизм, при сводном учете попадал в КУДиР, но т.к. его сейчас включили в зарплату, то попадать перестал.

    Можно вводить документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» как Вы сделали.

Комментарии закрыты.