Реализация малоценных ОС, ранее списанных на счет МЦ04 в 1С

2. Добрый день!

   Уточните, почему считаете, что должна отразится в стр.030, а не 10?

   Реализация была по ставке 20/120?

3. По ставке 20/120. В вопросе я прикрепила ссылку на этот же вопрос, когда я только изучала отражение данной операции. Тогда у меня реализация отразилась в 030 строке

4. Спасибо за уточнение.

   Ошибок в базе не наблюдаем.

   Пришлите, пожалуйста, скрин как заполнили документ Реализации с движением Дт/Кт + как заполнен регистр НДС продажи.

   Попробуйте перепровести месяц.

   Еще вариант, в копии базы — удалите документ реализации, создайте новый, проверьте по какой строке отражается сумма в декларации по НДС.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

10. Приложение

    У вас реализация по ставке 20%, поэтому в ДНС в разделе 3 отражаете по строке 010, а не 030.

    1

11. Сейчас данная реализация МО отражается в Декларации НДС в строке 010 и в ННП в прил 1 к листу 02 стр014 (добавлена сумма реализации) и из стр 200 вычитается. Это верное отражение?
    В ННП в стр 060 прил 2 к листу 02 не нужно ставить рыночную с/стоимость продаваемого оборудования и убрать сумму из 200стр, как это делается при продаже металлолома?

12. Для чего устанавливали Ручную корректировку в документе Реализация?

13. чтобы проставить партию товара и МОЛ

14. по данной статье так рекомендуется

15. Про ручную корректировку поняла, спасибо.

    Станки реализуете как лом?

    Если так, тогда в 1С ПРОФ

    Реализация лома оформляется документом Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные).

    В табличной части:
    % НДС— 20/120;
    НДС— пустое значение.
    В регистре НДС Продажи автоматически будет указано в графе Событие — Налог исчисляет покупатель.

    Из документа Реализация оформляете счет-фактуру.
    КВО -34.

    В Разделе 3 данная операция не отражается.

    Пример тут

    Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ

    В ННП доход отражается в Прил.01 к Листу 02 стр.014.

    Правило такое, но в вашем случае как я понимаю, это уже не ОС

    Если организация амортизацию по основному средству начисляла линейным методом, то остаточная стоимость ОС учитывается в составе внереализационных расходов в момент ликвидации. В декларации по налогу на прибыль остаточная стоимость станка отражается по строке 204 Приложения N 2 к листу 02, которая переносится в строку 200 Приложения N 2 к листу 02. В листе 02 — в общей сумме внереализационных расходов по строке 040.
    Рыночная стоимость металлолома признается внереализационным доходом и отражается по строке 102 Приложения N 1 к листу 02, которая включается в строку 100 Приложения N 1 к листу 02, а также в общую сумму внереализационных доходов, отражаемых по строке 020 листа 02.

16. реализация станков не как лом, а как станки б/у

17. Спасибо за уточнение.

    Если это не лом, то в документе реализации ставка НДС — 20%.
    Не пойму почему считали, что сумма НДС должна отразится в декларации по НДС в строке 030 Раздела 3.

    В декларации по прибыли реализация прочего имущества отражается:
    — выручка от реализации в строке 014 Приложения № 1 к листу 02
    — расходы по приобретению такого имущества указываются в строке 060 Приложения № 2 к листу 02.

Комментарии закрыты.