Доход в натуральной форме, ошибка в дате выплаты

Вопрос задал Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Нужна ваша помощь! В мае 2024г у сотрудников был начислен доход в нат форме. дата получения ошибочно проставлена 31.05.2025ГОД ( Именно 2025). Сейчас заметили ошибку. Подскажите, пожалуйста, как корректно исправить и исправить 6 НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Правильно ли понимаю, что в документе Натуральных доход верно отражен месяц в шапке документа — май 2024? Проблема только в Дате в получения дохода.
    В таком случае можно в первоначальном документе исправить эту дату.
    Так как взаиморасчеты с сотрудником прошли верно из-за верного указания месяца в шапке документа.
    После исправления Даты получения дохода в налоговом учета доход будет отнесен к учету 2024 году. Для проверки результата сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам).
    Ожидаем, что доход и исчисленный ндфл будет отражен в мае. Так проверим удержанный ндфл. Но предполагаю, что его не было. Отчет покажет разницу.
    Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета.

  4. Удалила сообщение со скриншотом по Вашей просьбе. Таком образом у нас будет в отчете за 1 полугодие отражена ситуация, когда исчисленный ндфл больше удержанного.
    Да, в таком случае можно сейчас сформировать корректирующий отчет 6 ндфл.
    При ближайшей выплате, нужно будет убедиться, что НДФЛ с натурального дохода попадет в ведомость.

  6. Пожалуйста!
    Попробуйте сформировать отчет. Если нужно будет помощь — напишите🌸

Комментарии закрыты.