Исчисление НДФЛ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.68/10)

Добрый день! Столкнулись с такой проблемой .У сотрудника при увольнении неверно исчислен НДФЛ за июль, в результате долг по зарплате, что моно сделать, как исправить. Приложен расчет

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Уточните пожалуйста, в остальных месяцах (с января по май) НДФЛ рассчитан корректно в расчетных листках?(если не затруднит, пришлите их скриншоты) И приложите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год, для того, чтобы проанализировать какая картина у сотрудника в налоговом учете. Давайте также попробуем заполнить документ Перерасчет НДФЛ за июль- не заполнится ли туда сотрудник?

  2. Сотрудник работал с 16.05.2024 по 31.05.2024 и с 01.06.2024 по 02.07.2024, скрины расч.листков направляю. Документ Перерасчет заполнила, неожиданный итог получился в расчетке(((
    Подскажите, а как откорректируется сумма в регистрах по удержанному НДФЛ (для уведомлений и расчета 6-ндфл)?

  3. Добрый вечер!Прошу прощения за долгое ожидание-моделировала Вашу ситуацию на демобазе. К сожалению, не удалось добиться такой ошибки: у меня после ввода документа Перерасчет НДФЛ не увеличивается долг за сотрудником. Он и не должен увеличиваться, после проведения документа Перерасчет НДФЛ наоборот, ожидаем, что долг сотрудника уйдет. Чтобы разобраться в чем причина такого поведения программы и устранить ее, я бы хотела Вас попросить прислать скриншоты регистров:Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотрудниками, в них сделайте отбор по сотруднику и постарайтесь сделать скриншот так, чтобы было видно суммы(пример таких скриншотов прилагаю)

  4. Подскажите, а как откорректируется сумма в регистрах по удержанному НДФЛ (для уведомлений и расчета 6-ндфл)?

    Удержанный налог не нужно корректировать, в подробном анализе вижу, что удержана верная сумма: 8882,73*13%=1154. Неправильно был исчислен налог – в документе Начисление зарплаты за июнь лишний НДФЛ 289 рублей, он и сторнируется в документе Перерасчет НДФЛ. Если после проведения документа Перерасчет НДФЛ сформировать Подробный анализ НДФЛ то  видно, что колонки исчислено и удержано практически выравниваются – они будут отличаться на 1 рубль. Такое бывает, когда была нарушена правильная последовательность проведения документов: впоследствии при перерасчетах «вылезает» 1 рубль. Предлагаю его исправить вручную в документе Перерасчет НДФЛ, чтобы общая величина налога в документе стала (-289). Тогда в Подробном анализе НДФЛ исчисленный НДФЛ станет равен удержанному.

  5. Спасибо, подскажите как найти регистры во Фреш

  6. Чтобы открыть регистры попробуйте пожалуйста нажать Перейти по ссылке(как на скриншоте).

    Затем вставить по очереди ссылки:

    e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

    e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

    Если что-то не будет получаться,напишите пожалуйста.

  7. Добрый день, во вложении

  8. Добрый день! Спасибо большое за скриншоты, посмотрела регистры взаиморасчетов. В них не вижу никаких ошибок, ситуация нестандартная, при таких условиях долг должен был уйти из расчетного листа. Склоняюсь к мнению, что проблема технического характера. Обратила внимание, что расчетный лист у Вас донастроенный, не могли бы Вы пожалуйста сформировать и прислать скриншот обычного расчетного листа. Также прошу у Вас скриншоты отчета Задолженность по зарплате (Выплаты-Отчеты по выплатам) и отчета Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период), сформированный по сотруднику за 2024 год. Эти отчеты нужны, чтобы понять — проблема только в заполнении расчетного листка или в других отчетах тоже будет долг за сотрудником.

  9. Спасибо!После проведения з/пл за июль — проблема ушла. как вы и сказали 1 рубль остался, подкорректировали его В Перерасчете НДФЛ — все встало ровно. Приложила скриншоты. Правильно поняла в 6-НДФЛ не вылезет?

  10. Очень хорошо, что у сотрудника больше нет долга в расчетном листке! В 6-НДФЛ все должно быть хорошо, июнь мы не затрагивали, июль войдет в 9-месячный отчет и мы все исправили. Единственный момент: я бы хотела Вас попросить начислить тестово зарплату за август, чтобы проверить не будет ли программа пытаться доначислить сотруднику 1 рубль НДФЛ. После начисления зарплаты сформируйте подробный анализ по сотруднику за 2024 год, если там ничего не изменится, значит все в порядке. Если вдруг будет доначислен рубль, напишите пожалуйста.

  11. Добрый день, не вылез в августе рубль, вроде все хорошо. Спасибо 🙂

  12. Добрый день, это очень хорошо! Рада была Вам помочь, обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.